一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、做好年初部门预算。

2、做好年度部门决算。

3、监督各部门预算执行情况。

4、承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（二）、机构设置

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文体卫站、界岭镇人口和计划生育服务站、界岭镇安监环保规划建设服务站、界岭镇林业站、界岭镇就业和社会保障服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数49 人，其中行政在职21 人，其他全额事业人员28 人。定编车辆  1  台，其中公务用车 1   台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数532.57万元，其中，一般公共预算拨款532.57万元，政府性基金拨款  0 元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加13.78万元，主要原因是（因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加）

（二）支出预算，2018年年初预算数532.57万元，其中，一般公共服务356.81万元，文化体育与传媒12.57万元，社会保障和就业19.92万元，医疗卫生与计划生育31万元，农林水78.24万元，资源勘探信息等34.03。支出较去年增加13.78 万元，主要是（增加了与收入增加部分相对应的支出）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入532.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为413.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为119万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访维稳支出19万元，主要用于维稳、接访等方面；提供公共服务支出41万元，主要用于服务、办公等方面；绩效考核支出49万元，主要用于考核干部出勤等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于服务人员工资等方面；党建专项支出5万元，主要用于党建工作及资料等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 413.57 万元，比2017年预算增加 20.78 万元，上升 0.5 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 14.5  万元，其中，公务接待费 6.5  万元，公务用车购置及运行费 8  万元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年界岭镇人民政府采购预算总额  24.2 万元，其中，政府采购货物预算 24.2 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5301.8平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

 附件下载：界岭镇人民政府2018年部门预算公开表格