目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　（一）部门主要职责：
　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
　　（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
　　（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
　　（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
　　　　（4）、保护各种经济组织的合法权益;
　　　　（5）、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
　　（1）、界岭镇计生办、界岭镇派出所、界岭镇财政所、界岭镇国土所、界岭镇司法所、界岭镇林业站、界岭镇畜牧站、界岭镇农业站、界岭镇农机站、界岭镇水管站、界岭镇安监站、界岭镇工业经济管理站、界岭镇人社站、界岭镇经管站、界岭镇城建办、界岭镇广播站、界岭镇文化站、界岭镇合管站、界岭镇民政办、界岭镇党镇综合办、界岭镇政法办、界岭镇组织办。
　　（2）、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级,无二级单位决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计1870.34万元。与2018年相比，减少469.47万元，下降25.1%，主要是因为资金紧张政府压缩各项开支。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计1870.34万元，其中：财政拨款收入1870.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计1870.34万元，其中：基本支出646.04万元，占34.54%；项目支出1224.29万元，占65.46%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度财政拨款收、支总计1870.34万元，与2018年相比，减少469.47万元,下降25.1%，主要是因为资金紧张政府压缩各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出1870.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少469.47万元，下降25.1%，主要是因为资金紧张政府压缩各项开支。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出1870.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出936.37万元，占50.06%；公共安全（类）支出9万元，占0.49%;科学技术支出1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出11.06万元，占0.59%；社会保障和就业支出119.95万元，占6.41%；卫生健康支出30.95万元，占1.65%；节能环保支出30万元，占1.6%；城乡社区支出53万，占2.84%；农林水支出394.47万元，占21.09%；交通运输支出47.18万元，占2.52%；自然资源海洋气象等支出222.51万元，占11.9%；住房保障支出1.85万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.16%；其他支出10万元，占0.54%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为571.67万元，支出决算数为1860.34万元，完成年初预算的325.42%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的470%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足及上级追加预算指标。
　　　　2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的365%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算不足及上级追加预算指标。
　　　　3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为120.59万元，支出决算为640.1万元，完成年初预算的530.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足及上级追加预算指标。
　　　　4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为237.9万元，支出决算为245.7万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足及上级追加预算指标。
　　　　5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的1820%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足及上级追加预算指标。
　　　　
　　　　6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为27.67万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的3.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、财政人员工资列入政府行政运行；2、年初预算没有细分，一般行政管理事务及其他财政事务全部安排到行政内了。
　　　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，一般行政管理事务及其他财政事务全部安排到行政内了。
　　　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，一般行政管理事务及其他财政事务全部安排到行政内了。
　　　　9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　10、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加指标。
　　　　11、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加指标。
　　　　12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为12.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资列入政府行政运行，没有在部门行政运行中体现。
　　　　
　　　　14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的450%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的656%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为21.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资列入政府行政运行，没有在部门行政运行中体现。
　　　　
　　　　17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的587%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的113%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的1049%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的1439%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的1022%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的2429%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的2375%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的1618%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　26、社会保障和就业支出（类）临时求助（款）临时求助支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　27、社会保障和就业支出（类）其他生活求助（款）其他农村生活求助（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的1310%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
　　　　年初预算为31.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资列入政府行政运行，没有在部门行政运行中体现。
　　　　30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的1530%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　31、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的255%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　32、节能环保支出（类）节能环保管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　33、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的5300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　36、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为71.3万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的4.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资支出全部列入政府行政管理支出，没有在各部门行政运行中体现。
　　　　37、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的332%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　38、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　39、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为14.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资支出全部列入政府行政管理支出，没有在各部门行政运行中体现。
　　　　40、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的2310%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　41、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　42、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为44万元，完成年初预算的4400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　43、农林水支出（（类）扶贫（款）生产发展（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的1500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为291.12万元，完成年初预算的29112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　45、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的1778%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
　　　　年初预算为34.44万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的70.12%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资列入政府行政运行开支，没有在部门行政运行中体现。
　　　　48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的489%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为222.51万元，完成年初预算的22251%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　50、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
　　　　51、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出646.04万元，其中：人员经费555.44万元，占基本支出的85.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.6万元，占基本支出的14.02%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为10.6万元，完成预算的73.1%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无预算及支出。
　　　　公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为3.07万元，完成预算的47.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待开支，所有接待必须在食堂用餐。与上年相比减少3.1万元，下降50.24%,下降的主要原因是严格控制接待开支，所有接待必须在食堂用餐。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.53万元，完成预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，减少不必要用车。与上年相比减少0.47万元，下降5.9%,下降（增长）的主要原因是严格执行公务用车制度，减少不必要用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.07万元，占0.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.53万元，占0.4%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
　　　　2、公务接待费支出决算为3.07万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是上级各单位来镇工作检查、调研及纪检办案等发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.53万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.53万元，主要是公车加油、交纳保险及保养维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　2019年，根据年初预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。主要体现在财政拨款支出及三公经费支出方面。部门整体支出绩效情况如下：
　　　1、财政拨款收入、支出1870.34万元。与2018年相比，减少469.47万元，下降25.1%，
　　　　2、三公经费年初预算14.5万元，决算支出10.6万，完成预算的73.1%。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为3.07万元，完成预算的47.23%，与上年相比减少3.1万元，下降50.24%,公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.53万元，完成预算的94.13%，与上年相比减少0.47万元，下降5.9%。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出641万元，比年初预算数增加200.33万元，增长31.25%。主要原因是：乡镇工作任务繁重，预算经费不足。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费1.15万元，用于召开脱贫攻坚、环境卫生整治、医保收缴、非法集资防范、等会议，人数766人，内容为脱贫政策宣传，贫困户资料完善；环境卫生注意事项；医保收缴任务下达及完成时间节点；加大防范非法集资力度及打击。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额22.72万元，其中：政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告界岭镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表界岭镇人民政府2019年部门决算公开表