目 录

第一部分  界岭镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

界岭镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

界岭镇人民政府内设七个部门：界岭镇政府机关、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务中心、界岭镇综合行政执法大队、界岭镇社会事务综合服务中心、界岭镇退役军人服务站、界岭镇政务（便民）服务中心。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为 64人，其中在职64  人，离退休22 人。小车编制数1台，实际 1台。遗属补助人数6人，房屋面积  3219.8平方米。

二、部门预算单位构成

界岭镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有界岭镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数768.26万元，其中，一般公共预算拨款768.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加78.47万元，主要是在职职工增加及住房公积金比例增加，增加人员经费。

（二）支出预算，2022年年初预算数768.26万元，其中，一般公共服务601.29万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业85.45万元，卫生健康19.65万元，住房保障61.87万元。支出较去年增加78.47万元，主要是在职职工增加及住房公积金比例增加，增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算768.26万元，其中，一般公共服务支出601.29万元，占78.27 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业85.45万元，占11.12%；卫生健康19.65万元，占2.56%；住房保障61.87万元，占8.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为711.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出32.8万元，主要用于政府提供社区管理及办公设备购置公共服务经费等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于村账代理中心购买服务人员工资等方面；党建专项经费支出4万元，主要用于党建工作开展支出；信访维稳15.2万元，主要用于信访维稳、接访差旅费、矛盾调处等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款95.2万元，比2021年预算增加0.7万元，上升0.74%，主要是电费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为10.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.1万元，下降16.15%。主要是厉行节约，公务接待费和公务用车运行费预算减少。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开镇人大会、镇政协会、党代会、镇经济工作会，培训150人，内容为人大代表、政协代表、党代表、全体机关干部及全体村干部会议；培训费0.5万元，拟开展在职事业干部培训，人数35人，内容为全镇各村党建业务培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费9万元；印刷费7.5万元；水费2万元；电费11万元；差旅费34.2万元；维修（护）费3万元；公务接待费4.9万元；公务用车运行维护费6万元； 劳务费9万元；其他交通费用2.2万元；办公设备购置9万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额9万元，其中工程类 0万元，货物类9万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标768.26万元，其中：基本支出711.26万元，项目支出57万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出57万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  附件：界岭－2022年部门预算公开表