目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

（一）、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会;

（二）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（三）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（四）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（五）、保护各种经济组织的合法权益;

（六）、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市界岭镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位包括邵东市界岭镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分   附表：2023年邵东市界岭镇人民政府决算公开表部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1717.12万元，（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少295.93万元，减少14.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少和政府性基金预算财政拨款收入减少；2023年度支出总计1717.12万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比减少295.93万元，减少14.70%，主要原因是一般公共服务支出和公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1717.12万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1637.54万元，占95.37%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入79.58万元，占4.63%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1717.12万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1006.77万元，占58.63%；项目支出710.35万元，占41.37%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计1717.12万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少295.93万元,减少14.70%，主要是因为一般公共服务支出和公共安全支出减少。2023年度财政拨款收入总计1717.12万元，（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少295.93万元，减少14.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少和政府性基金预算财政拨款收入减少；2023年度财政拨款支出总计1717.12万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比减少295.93万元，减少14.70%，主要原因是一般公共服务支出和公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1637.54万元，占本年支出合计的95.37%，与上年相比，财政拨款支出减少326.37万元，减少16.62%，主要是因为一般公共服务支出和公共安全支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1637.54万元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出839.46万元，占51.26%；204公共安全（类）支出0.90万元，占0.05%;207文化旅游体育与传媒（类）支出22.51万元，占1.38%;社会保障和就业（类）支出159.27万元，占9.73%；卫生健康（类）支出46.86万元，占2.80%；节能环保（类）支出49.54万元，占3.03%；农林水（类）支出460.22万元，占28.11%；交通运输（类）支出5万元，占0.31%；资源勘探工业信息（类）支出0.46万元，占0.03%；自然资源海洋气象（类）支出7.2万元，占0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出46.11万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为891.58万元，支出决算数为1637.54万元，完成年初预算的183.67%，其中：

1、201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加人大经费。

2、201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加县乡两级人大换届选举经费。

3、201一般公共服务（类）20102政协事务（款）2010299其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中年预算追加乡镇政协委员联系群众工作室经费。

4、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。

年初预算为515.49万元，支出决算为569.33万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

5、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）。

年初预算为71.00万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的35.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出。

6、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010308信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.67万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加信访维稳资金指标及信访“三无”村的奖励金。

7、201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加“三重点”工作成效奖奖励经费。

8、201一般公共服务（类）20129群众团体事务（款）2012999其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加群众团体事务支出款项。

9、201一般公共服务（类）20134统战事务（款）2013404宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇宗教工作经费。

10、204公共安全支出（类）20408强制隔离戒毒（款）2040899其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加禁毒社工补助经费。

11、207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加“三馆一站”免费开放省级配套资金、地方公共文化站免费开放专项资金、地方公共图书馆文化馆免费开放专项资金。

12、207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079903文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加文化事业发展资金。

13、207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加公共文化服务体系建设资金。

14、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加人力资源和社会保障管理事务款项。

15、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.80万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资，基本养老保险支出增加。

16、208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增资、年中预算追加抚恤费等结算资金。

17、208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080899其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加抚恤资金、春节“双拥”活动经费。

18、208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加帮扶救助送温暖资金。

19、208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为X万元，支出决算为13.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加特困人员供养机构运转省级补助资金、敬老院管理经费、专项运算资金。

20、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

21、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

22、208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082899其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加基层退役军人服务体系运行补助资金。

23、208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加行政事业单位非全额财政拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金。

24、210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100409重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加疫情防控健康服务站工作经费。

25、210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100499其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加无偿献血营养补助经费。

26、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。

年初预算为20.18万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的147.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医保缴费指标。

27、210卫生健康支出（类）21099其他卫生健康支出（款）2109999其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加其他卫生健康款项。

28、211节能环保支出（类）21104自然生态保护（款）2110402农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加农村环境卫生综合整治资金、农村村级保洁员工资。

29、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加农村改厕和新建公厕资金。

30、213农林水支出（类）21303水利（款）2130306水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加水利资金。

31、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加支农资金、乡村振兴专项资金。

32、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

33、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加第八批市级扶贫资金。

34、213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加中央农村公益事业财政奖补资金。

35、213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加村干部报酬和绩效考核工资、村居公用经费、村级换届工作经费、新建村级服务平台建设资金、离任村干部生活补贴。

   36、213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加二批财政农业资金。

37、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140102一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加道路交通顽瘴痼疾整治工作专项经费。

38、215资源勘探工业信息等支出（类）21501资源勘探开发（款）2150199其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加输气管道工程建设工作经费。

39、220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200102一般行政管理事务（项）。

年初预算为万元，支出决算为7.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加拆除农村个人违法建房工作经费。

40、224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安全生产工作经费。

41、224灾害防治及应急管理支出（类）22402消防救援事务（款）2240201行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是；年中预算追加消防救援事务行政运行款项。

42、224灾害防治及应急管理支出（类）22402消防救援事务（款）2240299其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加应急救援队森林消防高压水泵水带购置资金。

43、224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240703自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加自然灾害（抗旱）救灾资金。

44、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房改革支出（项）

     年初预算数为66.30万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金大厅。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.77万元，其中：

人员经费794.34万元，占基本支出的78.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费212.43万元，占基本支出的21.10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为7.28万元，完成预算的66.79%，决算数小于预算数的主要原因是调减了公务用车运行维护费与公务接待费，与上年相比减少1.67万元，减少18.66%,减少的主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.90万元，支出决算为3.12万元，完成预算的63.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”，与上年相比减少1.08万元，减少25.71%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.16万元，完成预算的68.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少0.59万元，减少12.42%,减少的主要原因是厉行节约，减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占42.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.16万元，占57.14%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

     2、公务接待费支出决算为3.12万元，全年共接待来访团组95个、来宾825人次，主要是各项工作检查及调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.12万元，主要是加油、维修、公务用车专职司机工资支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入79.58万元；年初结转和结余0万元；支出79.58万元，其中基本支出0万元，项目支出79.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、208社会保障和就业支出（类）20822大中型水库移民后期扶持基金支出（款）2082201移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中预算追加水库移民扶持资金指标。

2、208社会保障和就业支出（类）20822大中型水库移民后期扶持基金支出（款）2082202基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算追加中央水库移民扶持基金指标。

3、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120899国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年第一批改善农业生产条件项目资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出212.43万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少15.87万元，降低6.95%。主要原因是：压缩了办公费和其他商品和服务支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.58万元，用于召开人大代表会议、政协委员会议、经济工作会议会议，人数199人，内容为内容为表彰先进，总结先年工作，部署安排2023年工作；开支培训费1.95万元，用于开展机关工作业务培训，人数18人，内容为学习各部门相关专业知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额61.57万元，其中：政府采购货物支出61.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.57万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格按照年初设立的工作任务和财政支出重点方向，确立开展年度重点评价预算项目，形成评价报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4、“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费不超预算支出，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

5、认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

（三）存在的问题及原因分析

    1、资金专款专用控制有一定难度，原因是基本为刚性支出，有些专项资金拨付时间滞后，很难保证专款专用。

    2、预算编制工作有待细化。预算编制调增调减现象比较严重，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、因单位年初预算少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      第五部分

邵东市界岭镇人民政府整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）、部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在镇党委的统一领导下，行使县政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

本单位内设机构包括：界岭镇人民政府内设七个部门：界岭镇政府机关、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务中心、界岭镇综合行政执法大队、界岭镇社会事务综合服务中心、界岭镇退役军人服务站、界岭镇政务（便民）服务中心。

  （三）人员结构情况

2023年末本部门共有在职人数63人，其中行政人员29人，非参公事业人员34人。

（四）2023年财政收支情况

2023年末财政拨款收入1717.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入1637.54万元，政府性基金预算财政拨款收入79.58万元。2023年末财政拨款支出891.58万元，其中，一般公共服务支出714.21万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，卫生健康支出21.28万元，社会保障和就业支出86.1万元，住房保障支出69.99万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

制定了邵东市界岭镇人民政府内部控制制度等财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。   

二、部门（单位）整体支出绩效状况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

三、存在的问题及原因

   1、公用经费及专项资金控制有一定难度，原因是基本为刚性支出，有些专项资金拨付时间滞后，很难保证专项专用。

   2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、因单位年初预算少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

   2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

邵东市财政支出项目绩效自评表

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邵东市财政支出项目绩效自评表

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