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邵东县交警大队2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-14 15:49 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;

3、负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;

4、纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;

5、负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;

6、负责机动车和驾驶员管理工作;

7、负责交通特殊勤务和交通警卫;

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

(二)机构设置 

1.内设机构我部门共有内设股室15个:综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数110人,其中在职100人,离退休10人。定编车辆 23台,其中执法执勤车23台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数28840769元,其中:公共财政拨款28840769元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加7006223元,主要原因为是工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算;辅警增加。

(二)支出预算:2017年预算支出28840769元,其中:公共安全支出28833089元,社会保障和就业支出7680元。比上年增加7006223元,主要原因为是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入28840769元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为9706869元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为19133900元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:监控系统运行维护费2600000元,合同制民警经费350000元,辅警7800000元,政法保障经费3083900元,专项执法经费3000000元,交通事故求助基金1000000元,工本费1300000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2690000元,比2016年预算增加560000元,增加26.2%,主要原因是弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为1230000元,其中,公务接待费240000元,公务用车购置及运行费990000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费990000元),因公出国(境)费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少125000元,减少9.2%,主要是因为公务接待减少,公务用车维护费减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 38586500元,其中:政府采购货物预算  11586500元,政府采购工程预算27000000元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:交警大队2017年预算公开表

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