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邵东县交警大队2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 17:12 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

一、基本情况

(一)部门主要职责:

1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;2参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;3负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;4纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;5负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;6负责机动车和驾驶员管理工作;7负责交通特殊勤务和交通警卫;8维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;9制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

邵东县公安局交通警察大队设15个内设机构。

 

 
   


邵东县公安局交通警察大队现有民警102人、合同制民警10人、辅警195人。

 

 

 

(二)部门预算单位构成情况:

部门预算包括本机关。

(三)人员及车辆编制情况:我部门实有人数 111 人,其中在职 102  人,离退休9  人。定编车辆 21 台,其中公务用车 21  台。

 

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入47285597.27元,同比增长5.04%。总支出46687251.81元,同比增长1.78%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入47285597.27元,其中财政拨款收入35991755.27元,占比76.12%;其他收入11293842元,占比23.88%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出46687251.81元,其中基本支出17546856.48元,占比37.58%;项目支出29140395.33元,占比62.42%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入35991755.27元,同比下降10.72%,其中一般公共预算财政拨款收入35991755.27元,占比100%;财政拨款总支出35896873.81元,同比下降12.89%,其中一般公共预算财政拨款支出35896873.81 元,占比100%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出35896873.81元,同比下降12.89%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出385894.53元,占比1.08%;公共安全支出31567467.63元,占比87.94%;社会保障和就业支出3936511.65元,占比10.96%;资源勘探勘探信息支出7000元,占比0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出17546856.48元,占比48.88%;项目支出18350017.33元,占比51.12%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出17546856.48元,同比增长11.84%。其中人员经费12342029.25元,占比70.34%;日常公用经费5204827.23元,占比29.66%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

本年度无政府性基金预算收支。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为16321589.61元,其中采购货物 4436182.14元,采购工程10212543.75元,采购服务1672863.72元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费5,204,827.23元,比上年增加2,320,261.5 元,原因是:查纠处理交通违法案增加非税收入增加造成非税收入成本上升。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 1125000元,决算数为 1420280.01元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 1030000元,决算数为 1326013.01元(公务用车运行费预算数为 1030000元,决算数为 1326013.01元,公务车辆保有 33辆),公务接待费预算数为 95000元,决算数为 94267元,公务接待 63批 690人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为1,420,280.01元,同比减少236,860.47元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出94,267.00元,同比增加36,493.00元,原因是:办案公务接待、查酒驾异地用警接待增加;公务用车运行维护费支出1,326,013.01元(其中油料费 847626元、修理费378679元、其它99,708.01 元),同比减少273,353.47元,原因是:车改后公务用车减少 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:交警大队2016年度部门决算公开表格

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