一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

一、基本情况

（一）部门主要职责：

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；2参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；3负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；4纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；5负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；6负责机动车和驾驶员管理工作；7负责交通特殊勤务和交通警卫；8维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；9制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

邵东县公安局交通警察大队设15个内设机构。

邵东县公安局交通警察大队现有民警102人、合同制民警10人、辅警195人。

（二）部门预算单位构成情况：

部门预算包括本机关。

（三）人员及车辆编制情况：我部门实有人数 111 人，其中在职 102  人，离退休9  人。定编车辆 21 台，其中公务用车 21  台。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入47285597.27元，同比增长5.04%。总支出46687251.81元，同比增长1.78%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入47285597.27元，其中财政拨款收入35991755.27元，占比76.12%；其他收入11293842元，占比23.88%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出46687251.81元，其中基本支出17546856.48元，占比37.58%；项目支出29140395.33元，占比62.42%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入35991755.27元，同比下降10.72%，其中一般公共预算财政拨款收入35991755.27元，占比100%；财政拨款总支出35896873.81元，同比下降12.89%，其中一般公共预算财政拨款支出35896873.81　元，占比100%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出35896873.81元，同比下降12.89%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出385894.53元，占比1.08%；公共安全支出31567467.63元，占比87.94%；社会保障和就业支出3936511.65元，占比10.96%；资源勘探勘探信息支出7000元，占比0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出17546856.48元，占比48.88%；项目支出18350017.33元，占比51.12%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出17546856.48元，同比增长11.84%。其中人员经费12342029.25元，占比70.34%；日常公用经费5204827.23元，占比29.66%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

本年度无政府性基金预算收支。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为16321589.61元，其中采购货物　4436182.14元，采购工程10212543.75元，采购服务1672863.72元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费5,204,827.23元，比上年增加2,320,261.5 元，原因是:查纠处理交通违法案增加非税收入增加造成非税收入成本上升。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 1125000元，决算数为 1420280.01元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 1030000元，决算数为 1326013.01元（公务用车运行费预算数为 1030000元，决算数为 1326013.01元，公务车辆保有 33辆），公务接待费预算数为 95000元，决算数为 94267元，公务接待 63批 690人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为1,420,280.01元，同比减少236,860.47元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出94,267.00元，同比增加36,493.00元，原因是：办案公务接待、查酒驾异地用警接待增加；公务用车运行维护费支出1,326,013.01元（其中油料费 847626元、修理费378679元、其它99,708.01 元），同比减少273,353.47元，原因是:车改后公务用车减少　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：交警大队2016年度部门决算公开表格