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县交警大队2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 21:48 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;

3、负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;

4、纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;

5、负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;

6、负责机动车和驾驶员管理工作;

7、负责交通特殊勤务和交通警卫;

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

(二)机构设置 

我部门共有内设股室15个:综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数3501.6002万元,其中,一般公共预算拨款3501.6002万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。收入较去年增加617.5233万元,主要是主要原因为是执勤津贴和法定节假日加班补助增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数3501.6002万元,其中,公共安全支出3501.6002万元,支出较去年增加617.5233万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3501.6002万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1303.6002万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2198万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:合同制民警40万,辅警812万,政法保障及专项执法经费646万,监控系统运行维护经费300万,标志标牌经费50万,交通事故救助基金100万,工本费250万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款281万元,与2017年预算增加12万。

2、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为87万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费69元),因公出国(境)费 0元。2018年“三公”经费预算与2017年减少36万,主要原因是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额739.55万元,其中:政府采购货物预算689.55万元,服务类采购50万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋11950平米,车辆23台,单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:县交警大队2018年部门预算公开表格

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