目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　（一）主要职能
　　　1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；
　　　2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；
　　　3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；
　　　4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；
　　　5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；
　　　6、负责机动车和驾驶员管理工作；
　　　7、负责交通特殊勤务和交通警卫；
　　　8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；
　　　　9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成
　　　（一）内设机构设置。我部门共有内设股室15个：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。
　　　　
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及道路交通事故救助基金

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计5,382.76万元。与2018年相比，减少1089.75万元，下降16.84%，主要是因为①根据新会计制度调整了年初的结转结余②本年度往来资金收入减少。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计4,708.38万元，其中：财政拨款收入4,708.38万元，占100%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计5,108.57万元，其中：基本支出2,165.65万元，占42.4%；项目支出2,942.92万元，占57.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度财政拨款收、支总计4,708.38万元，与2018年相比，减少230.02万元,下降4.66%，主要是因为车管所建设项目支出减少。
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出4,708.38万元，占本年支出合计的92.17%，与2018年相比，财政拨款支出减少230.02万元，下降4.66%，主要是因为车管所建设项目支出减少。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出4,708.38万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4301.61万元，占91.4%；社会保障和就业（类）支出406.77万元，占8.6%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为3,503.27万元，支出决算数为4,708.38万元，完成年初预算的134.4%，其中：
　　　　1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为1,303.77万元，支出决算为1,897.17万元，完成年初预算的145.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项奖励年初未做预算。
　　　　2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为2,199.50万元，支出决算为2,206.52万元，完成年初预算的100.3%，决算数与年初预算数基本持平。
　　　　公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为197.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。
　　　　４、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为92.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加交通劝导员工资及社保缴费。
　　　　5、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为298.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加交通劝导员工资及社保缴费。
　　　　6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有一位退休人员去世。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出2,110.65万元，其中：人员经费1,813.74万元，占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费296.91万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、委托业务费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为86.50万元，支出决算为92.42万元，完成预算的106.8%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，同预算同上年。
　　　　公务接待费支出预算为17.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的0.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控公务接待，与上年相比减少0.69万元，下降82.19%,下降的主要原因是严控公务接待。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为69.00万元，支出决算为92.27万元，完成预算的133.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，年初预算不能满足正常的执勤公车运行维护开支，与上年相比减少8.8万元，下降8.7%,下降的主要原因是严控支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占0.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算92.27万元，占99.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待巡察办公住宿发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费92.27万元，主要是执勤车辆运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　    本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　市交警大队能够按照市财政局要求编制预算，并同时填报绩效目标申报表，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关运行经费支出296.91万元，比年初预算数增加46.01万元，增长21.5%。主要原因是：扶贫开支64.6万年初未做预算。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.36万元，用于开展干警业务培训，人数106人，内容为干警业务培训。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的40%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告交警大队绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表 邵东市公安局交通警察大队