2021年度邵东市公安局交通警察大队部门决算_ 交警大队

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2021年度邵东市公安局交通警察大队部门决算

发布时间：2022-09-28 15:15 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；

4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；

6、负责机动车和驾驶员管理工作；

7、负责交通特殊勤务和交通警卫；

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、机动巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位只包括邵东市公安局交通警察大队单位本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市公安局交通警察大队						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,333.01	一、一般公共服务支出	14	222.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	4,871.96
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	265.85
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	35.25
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	48.90
八、其他收入	8	218.12	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	20.00
	9			22
本年收入合计	10	5,551.13	本年支出合计	23	5,464.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	14.97	年末结转和结余	25	101.29
总计	13	5,566.10	总计	26	5,566.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		邵东市公安局交通警察大队							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,551.13	5,333.01					218.12
201	一般公共服务支出		222.84	222.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		222.84	222.84
2010302	一般行政管理事务		222.84	222.84
204	公共安全支出		4,958.28	4,740.16					218.12
20402	公安		4,958.28	4,740.16					218.12
2040201	行政运行		1,902.00	1,890.00					12.00
2040202	一般行政管理事务		3,056.29	2,850.16					206.13
208	社会保障和就业支出		265.85	265.85
20805	行政事业单位养老支出		148.93	148.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.93	148.93
20807	就业补助		59.28	59.28
2080705	公益性岗位补贴		59.28	59.28
20809	退役安置		50.58	50.58
2080999	其他退役安置支出		50.58	50.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助		4.05	4.05
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4.05	4.05
20899	其他社会保障和就业支出		3.02	3.02
2089999	其他社会保障和就业支出		3.02	3.02
210	卫生健康支出		35.25	35.25
21011	行政事业单位医疗		35.25	35.25
2101101	行政单位医疗		35.25	35.25
214	交通运输支出		48.90	48.90
21401	公路水路运输		48.90	48.90
2140102	一般行政管理事务		48.90	48.90
224	灾害防治及应急管理支出		20.00	20.00
22402	消防事务		20.00	20.00
2240299	其他消防事务支出		20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：　邵东市公安局交通警察大队								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,464.81	2,322.88	3,141.93
201	一般公共服务支出		222.84	222.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		222.84	222.84
2010302	一般行政管理事务		222.84	222.84
204	公共安全支出		4,871.96	1,908.79	2,963.17
20402	公安		4,871.96	1,908.79	2,963.17
2040201	行政运行		1,908.79	1,908.79
2040202	一般行政管理事务		2,963.17		2,963.17
208	社会保障和就业支出		265.85	156.00	109.86
20805	行政事业单位养老支出		148.93	148.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.93	148.93
20807	就业补助		59.28		59.28
2080705	公益性岗位补贴		59.28		59.28
20809	退役安置		50.58		50.58
2080999	其他退役安置支出		50.58		50.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助		4.05	4.05
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4.05	4.05
20899	其他社会保障和就业支出		3.02	3.02
2089999	其他社会保障和就业支出		3.02	3.02
210	卫生健康支出		35.25	35.25
21011	行政事业单位医疗		35.25	35.25
2101101	行政单位医疗		35.25	35.25
214	交通运输支出		48.90		48.90
21401	公路水路运输		48.90		48.90
2140102	一般行政管理事务		48.90		48.90
224	灾害防治及应急管理支出		20.00		20.00
22402	消防事务		20.00		20.00
2240299	其他消防事务支出		20.00		20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市公安局交通警察大队								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,333.01	一、一般公共服务支出	15	222.84	222.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	4,740.16	4,740.16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	265.85	265.85
	4		九、卫生健康支出	18	35.25	35.25
	5		十三、交通运输支出	19	48.90	48.90
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	20.00	20.00
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	5,333.01	本年支出合计	23	5,333.01	5,333.01
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	5,333.01	总计	28	5,333.01	5,333.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市公安局交通警察大队公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			5,333.01	2,304.09	3,028.92
201	一般公共服务支出		222.84	222.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		222.84	222.84
2010302	一般行政管理事务		222.84	222.84
204	公共安全支出		4,740.16	1,890.00	2,850.16
20402	公安		4,740.16	1,890.00	2,850.16
2040201	行政运行		1,890.00	1,890.00
2040202	一般行政管理事务		2,850.16		2,850.16
208	社会保障和就业支出		265.85	156.00	109.86
20805	行政事业单位养老支出		148.93	148.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.93	148.93
20807	就业补助		59.28		59.28
2080705	公益性岗位补贴		59.28		59.28
20809	退役安置		50.58		50.58
2080999	其他退役安置支出		50.58		50.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助		4.05	4.05
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4.05	4.05
20899	其他社会保障和就业支出		3.02	3.02
2089999	其他社会保障和就业支出		3.02	3.02
210	卫生健康支出		35.25	35.25
21011	行政事业单位医疗		35.25	35.25
2101101	行政单位医疗		35.25	35.25
214	交通运输支出		48.90		48.90
21401	公路水路运输		48.90		48.90
2140102	一般行政管理事务		48.90		48.90
224	灾害防治及应急管理支出		20.00		20.00
22402	消防事务		20.00		20.00
2240299	其他消防事务支出		20.00		20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市公安局交通警察大队公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,944.13	302	商品和服务支出	335.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	470.84	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	685.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	438.51	30203	咨询费		310	资本性支出	11.40
30106	伙食补助费	137.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	11.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.93	30206	电费	12.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.17	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	22.32	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	56.10	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	32.84	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	137.78
人员经费合计		1,956.72	公用经费合计					347.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市公安局交通警察大队公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.00		69.00		69.00	12.00	95.74		94.82		94.82	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市公安局交通警察大队公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市公安局交通警察大队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5566.1万元。与上年相比，收支总计各增加9.23万元，增长0.17%，主要原因是辅警项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5551.13万元，其中：财政拨款收入5333.01万元，占96.07%；其他收入218.12万元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5464.81万元，其中：基本支出2322.88万元，占42.51%；项目支出3141.93万元，占57.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5333.01万元，与上年相比，收支总计各增加50.33万元,增长0.95%，主要原因是辅警项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5333.01万元，占本年支出合计的97.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.33万元，增长0.95%，主要原因是辅警项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5333.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.84万元，占4.18%；公共安全支出（类）支出4740.16万元，占88.88%;社会保障和就业支出（类）支出265.85万元，占4.98%；卫生健康支出（类）支出35.25万元，占0.66%；交通运输支出（类）支出48.9万元，占0.92%；消防事务（类）支出20万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5479.57万元，支出决算数为5333.01万元，完成年初预算的97.33%，其中：

１、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2021年度非公益性岗位人员补贴。

２、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1279.97万元，支出决算为2304.09万元，完成年初预算的180.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的津补贴及增人增资等支出。

３、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4199.6万元，支出决算为3028.09万元，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：监控系统升级改造项目未按期实施。

４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度养老保险缴费年初做在财政大预算内。

５、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通劝导员工资待遇支出。

６、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.58万元，由于预算数为0，无法计算百分百。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退役安置的辅警待遇支出。

７、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

８、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的老干部生活补助。

９、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗保险缴费年初做在财政大预算内。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通事故救助和顽瘴痼疾整治项目经费。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通事故救助项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2304.09万元，其中：人员经费1956.72万元，占基本支出的84.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费347.37万元，占基本支出的15.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元，支出决算为95.74万元，完成预算的118.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无因公出国（境）费预算数及支出数。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.93万元，完成预算的7.75%，决算小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比增加0.93万元，增长的主要原因是上年度未发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车购置费预算数及支出数。

公务用车运行维护费支出预算为69万元，支出决算为94.82万元，完成预算的137.42%，决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，3万一辆的年初预算无法满足正常的办案需要；与上年相比减少13.71万元，减少12.63%,减少的主要原因是本年度部分车辆维修费未能按时结账，转至下年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占0.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算94.82万元，占99.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组6个、来宾57人次，主要是专案办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为94.82万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费94.82万元，主要是车辆的油料、维修、过路、洗车等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出347.37万元，比上年决算数减少34.34 万元，下降9%。主要原因是压缩日常运转经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费7.55万元，用于开展干警业务培训，人数138人，具体内容为

2021.1.7-1.8全警实战大练兵机动车查验员审验培训考试工作方案业务培训，人数为19人，金额为4420元；

2021.4.6-4.9关于开展机动车驾驶人考试员培训的通知业务培训,人数为19人，金额为24130元；

2021.9.6-9.14 ,9.23-9.27全警实战大练兵基本技能射击训练业务培训,人数为90人，金额为38585元；

2021.11.5邵阳市交警支队法制培训会业务培训,人数为4人，金额为640元；

2021.10.18-11.4邵阳市警官培训中心学习业务培训,人数为4人，金额为6150元；

2021.11.8-11.26　邵阳市警官培训中心业务培训,人数为1人，金额为840元；

2021.11.8-12.5 2021年邵东市年轻干部培训班业务培训，人数为1人，金额为700元；合计金额75465元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额35.24万元，其中：政府采购货物支出35.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3028.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，故无政府性基金预算项目绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，故无国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“政法保障经费”“工本费”、“监控系统运行维护费”、“专项执法经费”“辅警及退伍安置人员补助”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2893.92 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对“邵东市公安局交通警察大队”这1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5333万元，政府性基金预算支出0万元。

项目绩效评价情况和整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

详见“第五部分附件”

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度邵东市财政支出项目评价报告

（工本费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能:

1.依法对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2.在市局和支队指导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3.具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。

4.负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5.具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。

6.做好交通安全和交安委工作。

7.负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

项目立项依据：根据三定方案的职责要求。

项目实施主体：邵东市公安局交通警察大队。

项目实施计划及主要内容：全市所有车辆的牌照、驾驶证、行驶证等证书的购买费用。

（二）项目预算情况：年初预算安排资金240万，全年未作调整；

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：市公安局交通警察大队根据内控要求建立了项目支出绩效评价机制,制定了项目支出绩效评价年度工作计划，由车管所负责执行，根据工作的需要，控制项目的实施进度，严格按照工作计划实行。同时建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据工作量安排资金；

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、预算安排240万元，全年支出240万元，没有结余；

（三）项目资金实际使用情况：严格按照单位财务管理制度执行；

（四）项目资金管理情况：制度了财务制度管理办法，严格按照财务制度管理项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：明确车管所做为项目的组织部门。

（二）项目管理制度建设情况：出台了项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况，严格按照项目管理制度落实项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：年初预算240万，全年支出240万，支出率100%；

2、项目的效率性分析：年底项目全面完成，效率100%；

3、项目的有效性分析：全年组织张贴横幅、悬挂标牌、印制墙体宣传标语共计8200余条，在城区道路中央隔离护栏悬挂300余块宣传展板，制作了典型事故案例宣传画1000余份，组织各乡镇在全市重点部位进行张贴。积极开展了“三个一”活动，张贴宣传海报横幅2000多张，摆放宣传展板1000余块，发放宣传手册等宣传资料80000多份。　　

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

保障车辆牌照的正常发放，行驶证、驾驶证等证件的正常换发，部分电动车的免费上牌，逐步对急弯陡坡段实行警示标全覆盖。同时加强交通设施建设，提高科技管理水平，重点启动城区交通监控指挥系统升级改造。2021年度邵东市财政支出项目评价报告

监控系统运行维护费

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能:

1.依法对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2.在市局和支队指导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3.具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。

4.负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5.具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。

6.做好交通安全和交安委工作。

7.负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

项目立项依据：根据省、市上级工作要求。

项目实施主体：邵东市公安局交通警察大队。

项目实施计划及主要内容：对全市道路红绿灯的监控管理、运行维护，对监控系统的运行和维护及道路标线的施划。

（二）项目预算情况：年初预算安排资金256万，全年未作调整；

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：市公安局交通警察大队根据内控要求建立了项目支出绩效评价机制：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行。二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据工作情况安排资金；

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、预算安排256万元，全年支出256万元，没有结余；

（三）项目资金实际使用情况：严格按照财务制度执行；

（四）项目资金管理情况：制度了财务制度管理办法，严格按照财务制度管理项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：明确监控中心做为项目的组织部门。

（二）项目管理制度建设情况：出台了项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况，严格按照项目管理制度落实项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：年初预算256万，全年支出256万，支出率100%；

2、项目的效率性分析：年底项目全面完成，效率100%；

3、项目的有效性分析：全年共施划标线3万平方米，新增监控红绿灯25个，新增监控道路8条。　　

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

　逐步完善全市交通监控网络，尽快对现在的监控系统进行升级改造，扩大全市城区监控范围，增加监控的红绿灯个数，保障全市道路交通的正常通行。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度邵东市公安局交通警察大队整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	指标实际完成情况及依据	得分
投入(共10分)	预算配置(共10分)	项目绩效目标设定	3	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标1分；目标明确1分；目标细化1分；目标量化1分。	设立了项目绩效目标；目标明确，细化，量化	3
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=[在职人员数(含临时人员)/编制数]×100%	结果≤100%，得4分；110%＞结果≥100%，得2分；结果＞110%，得0分。	100%	4
		“三公经费” 变动率	3	“三公经费“变动率=[本年度“三公经费“ 实际支出数/上年度“三公经费“实际支出数] ×100%	结果≤100%，得3分；结果＞100%，得0分。	100%	2
过程(共45分)	预算执行（20分）	预算完成率	5	预算完成率=[预算完成数/预算数]×100%。	100%＞结果≥99%，得5分；99%＞结果≥90%，得3分；89%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%，得0分。	99%	5
		预算调整率	2	预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%	结果≤5%，得2分； 10%≥结果＞5%，得1分；结果＞10%，得0分。	4%	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。	100%	2
		公款出国（境）费用控制率	2	公款出国（境）费用控制率=[公款出国（境）费用支出总额/公款出国（境）费用控制总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。	100%	2
		公务接待费用控制率	2	公务接待费用控制率=[公务接待费用支出总额/公务接待费用控制总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。	100%	2
		会议费控制率	2	会议费变动率=[本年度会议费支出总额/会议费费控制总额]] ×100%	结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。	100%	2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	指标实际完成情况及依据	得分
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	100%＞结果≥95%，得2分；95%＞结果≥90%，得1分；结果＜89%，得0分。	90%	2
		累计结转结余率	3	累计结转结余率=[本年度累计结转结余资金总额/本年度预算总额]×100%	结果≤5%，得3分； 10%≥结果＞5%，得2分；结果＞10%，得0分。	4%	3
	预算管理（20分）	资金使用合规性	7	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	14
		资金使用合理性	7	部门（单位）使用预算资金是否与批准的预算及其预算内容相符合，用以反映和考核部门（单位）预算约束情况。	评价要点：是否符合部门预算批复和预期绩效目标确定的用途。	符合部门预算批复和预期绩效目标确定的用途。	14
		资金管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算资金管理、规范资金使用行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算资金管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理制度； ②相关预算资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关预算资金管理制度是否得到有效执行。	已制定资金管理制度；预算资金管理制度合法、合规、完整；相关预算资金管理制度得到有效执行。	3
		整改落实	3	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价发现违法违规问题进行整改（以2018-2020年中各级检查部门出具的检查报告为准）	没发生违法违规问题的，得3分；发生违法违纪行为并积极制定措施全部整改的，得1分；部分整改的，得1分；未整改的，得0分。	近三年内审计、财政等部门检查中发生违法违纪行为已经积极制定措施全部整改，得2分；	3
	资产管理（5分）	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已制定资产管理制度；制度合法、合规、完整；得到有效执行。	1
	资产管理（5分）	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保存完整；配置合理；处置规范；账务管理合规，帐实相符；有偿使用及处置收入及时足额上缴	2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	指标实际完成情况及依据	得分
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100%＞结果≥99%，得3分；99%＞结果≥90%，得2分；结果＜89%，得0分。	结果≥99%	2
产出与效果(共45分)	产出指标（30分）	产出数量	20	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分	单位年度主要工作和重点工作实际，产出数量具体明确	20
	产出指标（30分）	产出质量	10	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分	单位年度主要工作和重点工作实际，产出质量具体明确	10
	效益指标（10分）	经济效益	10	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分	单位年度主要工作和重点工作实际所产生的直接或间接的经济效益好
		社会效益		根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分	单位年度主要工作和重点工作实际所产生的直接或间接的经济效益好	9
		环境效益		根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分	单位年度主要工作和重点工作实际所产生的直接或间接的经济效益好
	满意度指标（5分）	公众、管理者与服务对象满意度	5	社会公众、管理者或服务对象对单位主要工作实施的满意程度	按收集到的社会公众、管理者或服务对象的满意率计算得分	社会公众、管理者或服务对象对单位主要工作实施非常满意	4
合计	——	——	100	——	——	——	97
评价等次	R优秀 100-90分； □良好 90-75分； □一般 75-60分； □较差 59-0分。

邵东市公安局交通警察大队

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

部门（单位）职能及组成：我部门共有内设股室16个：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、机动巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。机构职能：

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；

4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；

6、负责机动车和驾驶员管理工作；

7、负责交通特殊勤务和交通警卫；

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

2021年度财政收支和年末固定资产状况：

1、收入支出决算总体情况

202１年度收、支总计5566.1万元。与上年相比，增加9.23 万元，增长1.66%。

2、收入决算情况

本年收入合计5551.13万元，其中：财政拨款收入5333万元，占96.1%；其他收入218.13万元，占比3.9%。

3、支出决算情况

本年支出合计5464.81万元，其中：基本支出2322.88万元，占42.51%；项目支出3141.93万元，占57.49%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计5333万元，与上年相比，增加50.32 万元,增长9.53%。

截至202１年12月31日，本单位共有车辆26辆，均为执法执勤用车。

财政财务管理制度及执行情况：

1、“三公”经费财政拨款支出预算为81.00万元，支出决算为95.74万元，完成预算的118.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.93万元，；公务用车购置费及运行维护费支出决算为94.81万元。

2、机关运行经费支出。2021年度机关运行经费支出347.37万元，比年初预算数增加204.2万元，增长70.11%。

3、一般性支出情况。2021年开支会议费0万元，开支培训费7.55万元，用于开展大练兵培训，人数138人，内容为业务、技术、实战大练兵、干部理论培训。

4、政府采购支出。202１年度政府采购支出总额35.24万元，其中：政府采购货物支出35.24万元。授予中小企业合同金额35.24万元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，邵东市公安局交警大队在市委、市政府以及局党委的正确领导下，紧紧围绕“压事故、保畅通、保安全”的工作目标，全力开展辖区道路交通安全管理工作。

一、交通问题顽瘴痼疾整治措施得力、成效明显。

持续整治风险路段、严厉整治超限超载和大力整治重点车辆。大队会同市交通问题顽瘴痼疾整治对临水、临崖、临塘路段、平交路口以及事故多发路段相关交通设施设置等情况进行了多次摸排，全市共排查风险隐患路段2340处，所有路段完成了各类警示标牌标识的制作安装，其它安全防护设施的安装也在有序推进。全年共查处超限超载车辆826台，同时加强大型客车的管理，全市卧铺客车、800公里以上长途客运班线已全部退出市场；全市3台57座以上大客车已有2台退出市场，1台经营期限到期后也将立即退出市场。

交通秩序维护持之以恒，效果良好。

　　在春节、清明节、五一、端午、国庆节期间，全体民警全部取消休假，定人定岗定责，以县城主要道路、国省道、各乡镇所在地为重点，形成昼夜全时见警、路面全时管控、事故全时处置的管理格局，全力以赴确保辖区内交通安全畅通。

窗口服务工作优质高效，群众满意度提高。

　　落实了申请材料“四个减免”；已全面实行18类车驾管业务“一证办”；车驾管业务实现了一窗通办，所有窗口提供了网银、微信、支付宝等支付方式，完成业务行政规费缴费支付电子化

　　根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分97分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

1、预算编制工作不够细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费标准低。单位公用经费严重不足，难以保障绩效和日常公用经费支出。

3、三公经费难以控制。公务用车运行维护费支出较大。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。减少不必要的支出，保障单位的正常运转。

3、严格控制“三公”经费的规模和比例，严控“三公”经费支出；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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