目 录

第一部分 邵东市公安局交通警察大队2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置                                               

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市公安局交通警察大队2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；

4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；

6、负责机动车驾驶员管理工作；

7、负责交通特殊勤务和交和通警卫；

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置

我部门共有内设股室16个：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、机动巡逻中队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 103 人，其中在职 103人，离退休  15人。小车编制数 23台，实际 23台。遗属补助人数0 人，房屋面积21049.57平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市公安局交通警察大队部门本级只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市公安局交通警察大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数6664.5万元，其中，一般公共预算拨款6497.5万元，上级财政补助收入一般公共预算补助167万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1043.35万元，主要是监控系统升级改造预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数6664.5万元，较去年增加1043.35万元，增长18.6 %，主要是是监控系统升级改造预算增加。其中，公共安全6328.56万元，较去年增加1009.62万元，增长19 %，社会保障和就业支出161.38万元，较去年增加9.4万元，增长6.2 %，主要是养老保险缴费基数调整，卫生健康支出42.93万元，较去年增加5.22万元，增长13.8%，主要是医疗保险缴费基数调整，住房保障支出131.62万元，较去年增加19.09万元，增长17%，主要是住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  6664.5 万元，其中，公共安全支出6328.56万元，占95 %；社会保障和就业支出161.38万元，占2.4 %；卫生健康支出42.93万元，占0.6%；住房保障支出131.62万元，占2 %。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1549.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为5115.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：标志标牌支出80万元，主要用于标志标牌制作；带安置卡的退伍人员经费74.4万，主要用于带安置卡退伍人员的工资福利支出，辅警支出990万元，主要用于辅警工资、社保缴费、伙食费及加班费等；合同制民警支出50万元，主要用于合同制民警工资、社保缴费、伙食费；工本费支出240万元，主要用于印刷费等；监控系统运行维护费支出320万元，主要用于监控系统电费、维修费等；政法保障经费支出260.6万元，主要用于办公、水电、被装购置等；执勤津贴支出210.12万元，主要用于干警执勤津贴的发放；专项执法支出330万元，主要用于执法开支；信息化建设支出2510万元，主要用于监控系统升级改造支出；交通事故救助支出50万元，主要用于交通事故救助。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款192.6万元，比2022年预算减少10.3万元，下降5.1 %，主要是是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为79万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 69万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降2.5%。主要是厉行节约，公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议；培训费0万元，计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0 万元；办公费60.6万元，印刷费20万元，水费4.6万元，电费109万元，物业管理费50万元，差旅费184万元，维修（护）费240万元，租赁费20万元，会议费0万元，公务接待费10万元，被装购置费40万元，劳务费930万元，委托业务费186.6万元，公务用车运行维护费69万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1313.4万元，其中工程类0万元，货物类1313.4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止       2022年12月底，本部门共有公务用车 23 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市公安局交通警察大队预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标6664.5万元，其中：基本支出  1549.38万元，项目支出 5115.12万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出5115.12万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：23.（交警队）2023部门预算公开表