目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；

4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；

6、负责机动车和驾驶员管理工作；

7、负责交通特殊勤务和交通警卫；

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、机动巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位只包括邵东市公安局交通警察大队单位本级。

第二部分

附表： 23.邵东市公安局交通警察大队部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6324.12万元（含年初结转和结余资金159.72万元），与上年相比，增长40.5万元,增长0.6%，主要是因为年初支付部分2022年绩效资金;2023年度财政拨款支出总计6324.12万元（含年末结转和结余资金476.12万元），与上年相比，增长40.5万元,增长0.6%，主要是因为年初支付部分2022年绩效资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6164.4万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入5607.7万元，占90.97%；其他收入556.7万元，占9.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5848万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2064.74万元，占35.31%；项目支出3783.26万元，占64.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计5607.71万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少342.36万元,减少5.7%，主要是因为政法保障和专项执法项目资金减少;2023年度财政拨款支出合计5607.71万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少342.36万元,减少5.7%，主要是因为政法保障和专项执法项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5607.71万元，占本年支出合计的95.89%，与上年相比，财政拨款支出减少342.36万元，减少5.7%，主要是因为政法保障和专项执法项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5607.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出240.96，占4.3%；公共安全支出（类）支出5072.97万元，占90.46%；社会保障和就业支出（类）支出198.26万元，占3.53%；卫生健康支出（类）支出42.93万元，占0.76%；交通运输支出（类）支出52.6万元，占0.95%。  

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6664.5万元，支出决算数为5607.7万元，完成年初预算的84.14%其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通劝导员工资待遇支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1213.44万元，支出决算为1154.48万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5115.12万元，支出决算为3271.9万元，完成年初预算的76.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金本年未报账，结转下年。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为646.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的民警预发的2022年度基础绩效奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为159.01万元，支出决算为150.3万元，成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员的退休。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通劝导员工资待遇支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.93万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的顽瘴痼疾整治项目经费。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的信号灯建设支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为/131.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2003.03万元，其中：

人员经费1,557.51万元，占基本支出的77.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费445.52万元，占基本支出的22.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为127万元，支出决算为116.64万元，完成预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。与上年相比增加23.24万元，增长24.88%,增长的主要原因是购置一台公务执法专用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.1万元，完成预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.66万元，减少99.4%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.88万元，完成预算的99.52%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加24.88万元，增长的主要原因是购置一台执法专用车。

公务用车运行维护费支出预算为92万元，支出决算为91.65万元，完成预算的99.63%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少0.06万元，与上年数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算91.65万元，占99.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是邵阳市支队开展送教上门活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为116.53万元，其中：公务用车购置费24.88万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费91.65万元，主要是公务用车油料、修理等费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出445.52万元，比上年决算数增加4.3万元，增长0.97%。主要原因是：公车运行维护费上年度大部分放在政法保障项目列支，本年按比例在日常运转和政法保障分摊列支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费8.69万元，具体内容为：

2022.12.9-12.15 关于支队开展实战大练兵集中训练考核，人数为1人，金额为1463元。

2022.10.11-10.13 关于劳务派遣公司组织辅警培训工作，人数为215人，金额为19740元。

2023.2.28-3.2 关于劳务派遣公司组织辅警培训工作，人数为212人，金额为20352元。

2023.3.10-3.12 邵阳市交警支队车管所组织查验员培训，人数为15人，金额为10197元。

2023.4.21-4.23  机动车驾驶人考试员培训考试，人数为6人，金额为5594元。

2023.7.2-7.28  参加湖南省公安机关警用无人驾驶航空器驾驶员培训，人数为1人，金额为16750元。

2023.7.25-7.27 邵阳市公安局警卫业务培训，人数为2人，金额为1912元。

2023.10.8-10.20 邵阳市公安局晋职警衔培训，人数为1人，金额为660元。

2023.7.3-7.14 邵阳市交警支队车管所组织查验员随岗培训，人数为3人，金额为4950元。

2023.9.7-9.9 开展全市车管业务整治检查，人数为1人，金额为1015元。

2023.10.30-11.3、2023.11.5-11.10 邵阳市公安局晋职警衔培训，人数为5人，金额为4350元。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额465.54万元，其中：政府采购货物支出451.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.38万元。授予中小企业合同金额465.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，其中，执法执勤用车22辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、全力维护交通秩序。一是在元旦、春节、清明节、五一等、端午、国庆等节假日期间，全体民警全部取消休假，定人定岗定责，全力以赴确保辖区内交通安全畅通。大队共出动警力5000余人次，排除道路安全隐患300余次、消除道路堵塞隐患2000多起，确保了节日期间良好的交通环境。二是完成上级领导来邵视察考察、市内重要会议、大型活动等交通保障任务近50次，出动警力5000多人次，较好地完成了各项交通保障任务。

二、严厉查处交通违法。今年，大队持续深化交通事故预防“减量控大”工作，先后开展了道路交通安全综合整治“春季攻势”行动、公路交通安全“春季守护行动”、酒驾醉驾等专项整治行动。日常整治工作中，突出节假日以及红白喜事时段、农村赶集时段、学生上放学时段的管控，确保道路行车安全。针对夜间行人事故多发的现象，每天晚上安排警力强化城区和国省道路面管控，常态化开展夜查夜巡。今年，共查处现场执法15.2万起，非现场执法17.9万起，其中酒驾醉驾1289起，超限超载4956起，摩托车、电动车违法载人15236起，无牌无证5973起，驾乘人员不戴头盔68343起，扣留车辆5762台，行政拘留136人，刑事拘留68人。

三、持续加强隐患治理。今年，共排查涉水隐患路段185处，多次组织民警走访辖区货物源头企业、客运企业，督促企业落实主体责任，确保“病车”不上路，已有48台报废机动车、6台逾期未年检机动车、7台隐患车辆以及38名吸毒驾驶员、55名逾期未审验或逾期未换证人员通过联防联治、路面查缉等手段及时清零，同时对7131台报废三轮车进行注销。

四、大力开展交通安全宣传。今年，大队微信公众号发布交通安全宣传稿件350多篇，向广大驾驶员发送了交通安全短信提示信息120万余条，印制下发了涉摩涉电交通安全宣传手册4万余册。制作了“戴帽工程”、行人防事故等宣传音频由各村（社区）利用“村村响”大喇叭每日黄金时段播放，在全市每个村（社区）及每个学校设置了交通整治宣传橱窗。大队结合学生开学、全国中小学生安全教育日组织民警到校为学生上交通安全教育课31场次，利用新建的交通安全宣传教育实践基地组织宣传教育活动6次，6月份在昭阳公园开展了安全生产月宣传活动。

五、深入推进交通科技建设。今年，共施划普通热融道路标线35000余平方米，振荡标线5000余平方米，新增停车位1000余个，安装信号灯系统5套、未礼让行人抓拍系统3套、长实线抓拍系统2套、路口行人闯红灯抓拍设备1套、区间测速系统2套、车速反馈屏6块、新型警示爆闪灯6套。

六、妥善处理交通事故。今年，辖区共发生交通事故20137起，其中亡人交通事故56起（死亡56人）、肇事逃逸事故412起。所受理的交通事故通过交警调解结案的达98%以上，向法院起诉的不到2%，肇事逃逸案件已全部侦破。

七、不断优化窗口服务。今年，车管所办理车辆上户、年检等业务56861起，其中摩托车上户7853起，考试办理摩托车驾驶证9836人；处罚中心处理现场执法交通违法179094条、非现场执法交通违法183179条。

八、深入开展戴帽专项整治。自7月底开始，在全市开展为期100天的“戴帽工程”百日攻坚行动，制定了具体方案，交警、交通、城管、各乡镇（街道）以及派出所联合加强了我市各视频监控点位的管控。自开展行动以来，全市共查处违法载人违法行为6099起，骑乘人员不按规定佩戴头盔违法行为7105起，涉牌涉证违法行为1076起，查扣摩托车1357台，行政拘留无证驾驶摩托车且未佩戴安全头盔或违法载人人员95人。我市的戴帽率排名由原来的全省后20名提升至9月份的24名。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，邵东市公安局交警大队在市委市政府和上级公安机关的正确领导下，以防事故、保畅通为核心，全面加强人、车、路、环境的安全管理，有效减少了道路交通事故死亡人数，遏制了重特大事故的发生，保持了道路交通安全态势持续向好。今年在省交警总队组织的道路交通安全综合整治“春季攻势”行动中获“全省成绩突出集体”荣誉称号。

（三）存在的问题及原因分析

一、财政经费保障力度不够。

1、今年由于财政过紧日子，造成预算资金总量相应减少，预算编制无法全方位到位。如辅警经费不足，执法办案专项经费紧张。

2、中央转移支付是上级专项用于办案、装备购置和人员经费，是弥补办案专项经费不足，但财政也纳入了县级财政统一预算，故此项目经费更显不足。

3、三公经费配置不合理。三公经费总量每年下降，在公务招待和出国考察经费中，我大队坚决执行到位，但执法执勤车辆由于编制不够，车辆逐步陈旧，车辆修理费也相应增加，且执法执勤工作的增加造成油料费居高不下。

二、人员不够，特别是业务科技高精人才缺乏。

由于人员编制减少，我单位人员年龄偏大，退休人员增加，懂电脑科技等业务的年轻人员严重不足，青黄不接，办案效率有待提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公安（款）：反映公安事务及管理支出。

第五部分

邵东市公安局交通警察大队

2023年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

部门（单位）职能及组成：我部门共有内设股室16个：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、机动巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。机构职能：

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；

4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；

6、负责机动车和驾驶员管理工作；

7、负责交通特殊勤务和交通警卫；

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

2023年度财政收支和年末固定资产状况：

1、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计5607.71万元。与上年相比，减少517.19万元，减少8%。

2、收入决算情况

本年收入合计6164.41万元，其中：财政拨款收入5607.71万元，占91%；其他收入556.7万元，占比9%。

3、支出决算情况

本年支出合计5607.71万元，其中：基本支出2033.03万元，占36.2%；项目支出3604.68万元，占63.8%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计5607.71万元，与上年相比，减少342.39万元,减少5.7%。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，均为执法执勤用车。

财政财务管理制度及执行情况：

1、“三公”经费财政拨款支出预算为127万元，支出决算为116.63万元，完成预算的91.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.1万元，；公务用车购置费及运行维护费支出决算为116.53万元。

2、机关运行经费支出。2023年度机关运行经费支出445.52万元。

3、一般性支出情况。2023年开支会议费0万元，用于召开推进会，人数94人，内容为交通问题集中整治工作推进会，人数50人，异地交叉检查现场会；开支培训费8.7万元，用于开展大练兵培训，人数128人，内容为业务、技术、实战大练兵、干部理论培训。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2023年，邵东市公安局交警大队在市委市政府和上级公安机关的正确领导下，以防事故、保畅通为核心，全面加强人、车、路、环境的安全管理，有效减少了道路交通事故死亡人数，遏制了重特大事故的发生，保持了道路交通安全态势持续向好。今年在省交警总队组织的道路交通安全综合整治“春季攻势”行动中获“全省成绩突出集体”荣誉称号。

（一）全力维护交通秩序。一是在元旦、春节、清明节、五一等、端午、国庆等节假日期间，全体民警全部取消休假，定人定岗定责，全力以赴确保辖区内交通安全畅通。大队共出动警力5000余人次，排除道路安全隐患300余次、消除道路堵塞隐患2000多起，确保了节日期间良好的交通环境。二是完成上级领导来邵视察考察、市内重要会议、大型活动等交通保障任务近50次，出动警力5000多人次，较好地完成了各项交通保障任务。

（二）严厉查处交通违法。今年，大队持续深化交通事故预防“减量控大”工作，先后开展了道路交通安全综合整治“春季攻势”行动、公路交通安全“春季守护行动”、酒驾醉驾等专项整治行动。日常整治工作中，突出节假日以及红白喜事时段、农村赶集时段、学生上放学时段的管控，确保道路行车安全。针对夜间行人事故多发的现象，每天晚上安排警力强化城区和国省道路面管控，常态化开展夜查夜巡。今年，共查处现场执法15.2万起，非现场执法17.9万起，其中酒驾醉驾1289起，超限超载4956起，摩托车、电动车违法载人15236起，无牌无证5973起，驾乘人员不戴头盔68343起，扣留车辆5762台，行政拘留136人，刑事拘留68人。

（三）持续加强隐患治理。今年，共排查涉水隐患路段185处，多次组织民警走访辖区货物源头企业、客运企业，督促企业落实主体责任，确保“病车”不上路，已有48台报废机动车、6台逾期未年检机动车、7台隐患车辆以及38名吸毒驾驶员、55名逾期未审验或逾期未换证人员通过联防联治、路面查缉等手段及时清零，同时对7131台报废三轮车进行注销。

（四）大力开展交通安全宣传。今年，大队微信公众号发布交通安全宣传稿件350多篇，向广大驾驶员发送了交通安全短信提示信息120万余条，印制下发了涉摩涉电交通安全宣传手册4万余册。制作了“戴帽工程”、行人防事故等宣传音频由各村（社区）利用“村村响”大喇叭每日黄金时段播放，在全市每个村（社区）及每个学校设置了交通整治宣传橱窗。大队结合学生开学、全国中小学生安全教育日组织民警到校为学生上交通安全教育课31场次，利用新建的交通安全宣传教育实践基地组织宣传教育活动6次，6月份在昭阳公园开展了安全生产月宣传活动。

（五）深入推进交通科技建设。今年，共施划普通热融道路标线35000余平方米，振荡标线5000余平方米，新增停车位1000余个，安装信号灯系统5套、未礼让行人抓拍系统3套、长实线抓拍系统2套、路口行人闯红灯抓拍设备1套、区间测速系统2套、车速反馈屏6块、新型警示爆闪灯6套。

（六）妥善处理交通事故。今年，辖区共发生交通事故20137起，其中亡人交通事故56起（死亡56人）、肇事逃逸事故412起。所受理的交通事故通过交警调解结案的达98%以上，向法院起诉的不到2%，肇事逃逸案件已全部侦破。

（七）不断优化窗口服务。今年，车管所办理车辆上户、年检等业务56861起，其中摩托车上户7853起，考试办理摩托车驾驶证9836人；处罚中心处理现场执法交通违法179094条、非现场执法交通违法183179条。

（八）深入开展戴帽专项整治。自7月底开始，在全市开展为期100天的“戴帽工程”百日攻坚行动，制定了具体方案，交警、交通、城管、各乡镇（街道）以及派出所联合加强了我市各视频监控点位的管控。自开展行动以来，全市共查处违法载人违法行为6099起，骑乘人员不按规定佩戴头盔违法行为7105起，涉牌涉证违法行为1076起，查扣摩托车1357台，行政拘留无证驾驶摩托车且未佩戴安全头盔或违法载人人员95人。我市的戴帽率排名由原来的全省后20名提升至9月份的24名。

三、存在的问题及原因

1、预算编制工作不够细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费标准低。单位公用经费严重不足，难以保障绩效和日常公用经费支出。

3、三公经费难以控制。公务用车运行维护费支出较大。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。减少不必要的支出，保障单位的正常运转。

3、严格控制“三公”经费的规模和比例，严控“三公”经费支出；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。