目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

中共邵东县纪律检查委员会与邵东县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制（简称：邵东县纪委监委）。

1、职能职责

中共邵东县纪律检查委员会职责：监督、执纪、问责，邵东县监察委员会职责：监督、调查、处置。

（一）主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。（二）主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。（四）负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。（六）监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。（七）负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门、镇办做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。（八）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。（九）承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。（十）对县政府各部门和镇办制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。（十一）承办市纪委监委和县委交办的其他事项。

2、机构设置

我单位内设正科级部（室）14个，分别是办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室，第七纪检监察室。

县委巡察办公室，正科级室1个。

副科级派驻纪检监察组15个，分别是县委办派驻纪检监察组、政府办派驻纪检监察组、组织部派驻纪检监察组、宣传部派驻纪检监察组、政法委派驻纪检监察组、住房和城乡建设局派驻纪检监察组、卫生和计划生育局派驻纪检监察组、公安局派驻纪检监察组、农业局派驻纪检监察组、国土资源局派驻纪检监察组、财政局派驻纪检监察组、教育局派驻纪检监察组、水务局派驻纪检监察组、食品药品工商质量监督管理局派驻纪检监察组、交通运输局派驻纪检监察组。

所属副科级事业机构2个；县反腐倡廉教育培训中心、县纪委信息中心。

二、部门预算单位构成

邵东县纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共邵东县纪律检查委员会本级部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入由一般公共预算收入构成，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数2567.81万元，其中，一般公共预算拨款2567.81万元。收入较去年增加843.89万元，主要是2018年监察体制改革，单位机构人员大幅度增加，导致收入随之增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数2567.81万元，其中，一般公共服务2567.81万元。支出较去年增加993.89万元，主要是2018年监察体制改革，单位机构人员大幅度增加，导致收入随之增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2567.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1375.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1192万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：纪检监察办案业务费300万元，主要用于办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等；乡镇纪委办案业务费260万元，主要用于对乡镇纪委的考核，根据考核结果对乡镇纪委进行适当奖励等；纪检监察保障经费247万元，主要用于弥补监察办案业务费不足；县委巡察办和巡察组专项经费120万元，主要用于巡察期间培训教育，宣传，差旅费以及办公设施购置费等；派驻纪检组办案业务费75万元，主要用于派驻纪检监察组办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等；乡镇纪检监察干部办案补助48万元，主要用于抽调乡镇纪委办案业务支出、差旅费等；“互联网+监督”中心办公经费32万元，主要用于县纪委信息中心日常办公设备硬件软件的维护、办公设备采购以及差旅费等；两个专项整治办专项经费30万元，主要用于整治办日常办公费、宣传费等；纪委租党校办公室租赁费20万元，用于县反腐倡廉教育培训中心在党校租赁期间的租赁费、水费、电费等日常维护费；反腐倡廉教育培训中心办公经费20万元，主要用于县反腐倡廉教育培训中心的日常支出；案件线索举报移动奖励20万元，用于奖励线索举报；信访举报有功人员奖励20万元，用于奖励信访举报。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 392.4 万元，比2018年预算增加 242.4万元，上升 61.77 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 22.49 万元，其中，公务接待费 7.49 万元，公务用车购置及运行费 15 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加6 万元，主要是机构改革，公务用车增加2台，公务用车运行费增加6万元。

3、政府采购情况

2019年邵东县纪委监委政府采购预算总额227.5万元，其中：政府采购货物预算227.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，执法车辆5台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县纪委监委预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2567.81万元；部门项目支出绩效目标申报5个，涉及一般公共预算当年拨款1002万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《公共财政拨款“三公”经费预算表》（预算15表）

20.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

21.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

22.《基本数字表》（预算18表）

23.《政府采购预算表》（预算19表）

24、《非税收入征收计划表》 （预算20表）

25、《2019年邵东县政府购买服务项目支出预算表》 （预算21表）

附件下载：邵东县纪委监委2019年部门预算公开表