目 录

第一部分  中共邵东市纪律检查委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

中共邵东市纪律检查委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

      （保密）

（二）机构设置

          （保密）

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为141人，其中在职 141 人，离退休  24人。小车编制数5台，实际5台。遗属补助人数 3人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共邵东市纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共邵东市纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 2788.75  万元，其中，一般公共预算拨款  2788.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入             0 万元。收入较去年增加 568.05 万元，主要是案子数量增加，支出增加。

支出预算，2022年年初预算数2788.75万元，其中，一般公共服务2400.54万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出197.01万元，卫生健康支出46.60万元，住房保障支出144.59。支出较去年增加568.05万元，主要是案子数量增加，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  2788.75 万元，其中，一般公共服务支出 2400.54万元，占 86.08 %；公共安全支出 0万元，占0 %；社会保障和就业支出197.01万元，占7.06 %，卫生健康支出46.60万元，占1.68%，住房保障支出144.59，占5.18 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为  1647.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为  1141.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1. “互联网+监督”中心工作经费支出23.2万元，主要用于市纪委信息中心日常办公设备硬件软件的维护、办公设备采购以及差旅费等等方面；2. 案件线索举报移送奖励16万元，用于奖励线索举报；3.反腐倡廉教育培训中心专项经费16万元，主要用于市反腐倡廉教育培训中心的日常支出等方面；4.纪检监察办案业务费支出204万元，主要用于解决纪检监察办案业务费不足的问题；5.纪检监察保障经费支出437.8万元，主要用于要用于办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等方面；6.纪委租党校办公室租赁费16万元，用于市反腐倡廉教育培训中心在党校租赁期间的租赁费、水费、电费等日常维护费；7.两个专项整治专项经费支出23.2万元，主要用于整治办日常办公费、宣传费等方面；8.派驻纪检监察组办案业务费支出60万元，主要用于15个派驻纪检监察组办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等方面；9.乡镇办纪委办案工作经费支出83万元，主要用于分配镇纪委的办公经费等方面；10.乡镇纪检监察干部办案补助支出38.4万元，主要用于抽调乡镇纪委办案业务过程中发生支出、差旅费等方面；11.乡镇纪委办案业务费支出208万元，主要用于分配镇纪委的办公经费等方面；12.信访举报有功人员奖励16万元，用于奖励信访举报。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门一般公共预算拨款 196.7万元，比2021年预算减少 108.9 万元，下降35.63 %，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为  27 万元，其中，公务接待费  12 万元，公务用车购置及运行费  15 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门办公费预算216万元，主要用于日常办公及项目办公费；差旅费预算321.7万元，主要用于日常差旅及项目差旅费；电费预算1.5万元，主要用于反腐倡廉教育培训中心电费；公务接待费预算12万元，主要用于日常接待开支；公务用车运行维护费预算15万元，主要用于公务车辆油料、维修费等；会议费预算20万元， 拟召开“重程序，讲规矩，强本领”会议，培训2200人 ，内容为提高纪检干部重程序，讲规矩，强本领的能力。劳务费预算10万元，主要用于公车司机，打字员，食堂师傅的劳务费；培训费预算20万元，拟开展乡镇及村级纪检员培训，人数3362人，内容为纪检业务培训；拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。维修费预算8万，主要用于派驻纪检组内网维修；委托业务费预算20万元，主要用于主要用于项目业务开支；印刷费预算142万元，主要用于日常印刷及项目印刷开支；邮电费预算106.5万元，主要用于项目业务开支；租赁费预算17万元，主要用于项目业务开支。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类 0万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2021年12月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2022年中共邵东市纪律检查委员会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  2788.75  万元，其中：基本支出  1647.15  万元，项目支出  1141.60  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 1141.60  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：12.部门预算公开表(纪检会)