2021年度中共邵东市纪律检查委员会决算_ 纪检会

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2021年度中共邵东市纪律检查委员会决算

发布时间：2022-09-28 15:12 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中共邵东市纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市纪律检查委员会

单位概况

一、部门职责

（保密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（保密）

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市纪律检查委员会本级，无二级单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市纪律检查委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,692.66	一、一般公共服务支出	14	2456.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	192.36
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	43.69
	9			22
本年收入合计	10	2,692.66	本年支出合计	23	2692.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	2,692.66	总计	26	2692.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	中共邵东市纪律检查委员会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2692.66	2692.66
201	一般公共服务支出	2456.61	2456.61
20111	纪检监察事务	2456.61	2456.61
2011101	行政运行	1291.30	1291.30
2011102	一般行政管理事务	1165.31	1165.31
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36
20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00
20808	抚恤	6.35	6.35
2080899	其他优抚支出	6.35	6.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	中共邵东市纪律检查委员会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2692.66	1940.02	752.64
201	一般公共服务支出	2,456.61	1,710.33	746.28
20111	纪检监察事务	2,456.61	1,710.33	746.28
2011101	行政运行	1,291.30	1,291.30
2011102	一般行政管理事务	1,165.31	419.02	746.28
208	社会保障和就业支出	192.36	186.01	6.35
20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00
20808	抚恤	6.35		6.35
2080899	其他优抚支出	6.35		6.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵东市纪律检查委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2692.66	一、一般公共服务支出	15	2456.61	2456.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	20	192.36	192.36
	8		八、卫生健康支出	21	43.69	43.69
本年收入合计	9	2692.66	本年支出合计	23	2692.66	2692.66
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2692.66	总计	28	2692.66	2692.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共邵东市纪律检查委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2692.66	1940.02	752.64
201	一般公共服务支出	2,456.61	1,710.33	746.28
20111	纪检监察事务	2,456.61	1,710.33	746.28
2011101	行政运行	1,291.30	1,291.30
2011102	一般行政管理事务	1,165.31	419.02	746.28
208	社会保障和就业支出	192.36	186.01	6.35
20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00
20808	抚恤	6.35		6.35
2080899	其他优抚支出	6.35		6.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市纪律检查委员会公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1550.78	302	商品和服务支出	380.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	546.76	30201	办公费	65.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	317.43	30202	印刷费	8.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	169.10	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.26
30106	伙食补助费	21.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	260.40	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.00	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.18	30211	差旅费	170.03	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费	3.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.71	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	25.28	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.60	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	32.33
人员经费合计		1555.60	公用经费合计					384.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共邵东市纪律检查委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		15.00		15.00	12.00	18.47		14.60		14.60	3.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邵东市纪律检查委员会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

中共邵东市纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	中共邵东市纪律检查委员会				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2692.66万元。与上年相比，收支总计各减少278.19万元，减少9.47%，主要是因为响应政策，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2692.66万元，其中：财政拨款收入2692.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2692.66万元，其中：基本支出1940.02万元，占72.05%；项目支出752.64万元，占27.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2692.66万元，与上年相比，收支总计各减少278.19万元,减少9.47%，主要是因为响应政策，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2692.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.97万元，减少8.34%，主要是因为响应政策，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2692.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2456.61万元，占91.23%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出192.36万元；占7.14%；卫生健康支出43.69万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2220.70万元，支出决算数为2692.66万元，完成年初预算的121.25%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）。

年初预算为1288.50万元，支出决算为1291.30万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情导致办案开支增大。

2、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为932.20万元，支出决算为1165.31万元，完成年初预算的125.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情导致办案开支增大。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性生活补助。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.02万元，其中：人员经费1555.60万元，占基本支出的80.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费384.42万元，占基本支出的19.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为18.47万元，完成预算的68.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为3.87万元，完成预算的32.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.32万元，增长9.01%,增长的主要原因是中央、省、市纪检干部办案公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.6万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少0.88万元，减少5.68%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.87万元，占20.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.6万元，占79.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.87万元，全年共接待来访团组50个、来宾407人次，主要是调研，办案，考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.6万元，主要是加油、保养、过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位2021年度无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出384.42万元，比上年决算数增加139.69万元，增长57.08%。主要原因是：增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.15万元，用于召开党史学习教育、老干部座谈等会议，人数389人，内容为学习党史；老干部座谈；开支培训费3.80万元，用于开展纪检监察干部培训，人数426人，内容为“重、讲、强”业务培训会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金752.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“纪检监察办案业务费”“乡镇纪委办案业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出412万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，达到预期绩效目标。

组织对中共邵东市纪律检查委员会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2692.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开支范围明确，资金用途细化，确保了部门职责任务顺利完成。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（无）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度邵东市财政支出项目

自评报告（纪检监察办案业务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道、场）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）项目预算情况：204万元，未调整预算。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据财政相关标准决策。

（二）项目预算执行情况：执行完成预算金额204万元，结余0万元。

（三）项目资金实际使用情况：资金在文件规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金整个使用过程合理、合规。

（四）项目资金管理情况：管理制度、办法的制订及执行情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况:成立了项目实施领导小组，项目整体实施情况良好。

（二）项目管理制度建设情况:制定了中共邵东市纪委邵东市监委财务管理办法。

（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等：包括严格按照规定进行招投标采购，并将招投标进行了公示，按照相关要求进行定期检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：项目的预算是根据本级文件严格执行，本级支出节约控制。

2、项目的效率性分析：按照立项进度按时施工完成，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配。

3、项目的有效性分析：保障纪检办案工作人员经费，不存在项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。

4、项目的可持续性分析：在项目完成后安排专人工作，并安排相关资金进行长期检测。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：严格按照预算计划执行，保证资金充分、高效利用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

中共邵东市纪律检查委员会整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

单位职责：（保密）

2021年财政拨款收入合计2692.66万元，2021年度财政拨款支出2692.66万元，2021年年末固定资产原值550.47万元，累计折旧269.83万元。本年度各项收入支出严格按照财务制度执行，高效完成了财政预算安排的项目工作。

二、单位整体支出绩效状况

本单位在2021年完成了财政预算安排的项目工作；保持了机关的正常运转，完成了全年的纪检监察工作及其他各项工作，完成了上级和邵东市委交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分92分，为“优秀”等级。

（一）基本支出

基本支出1940.02万元。其中人员经费1555.60万元，公用经费384.42万元。

三公经费支出：18.47万元。其中：公务接待费3.87万元，公务车辆运行费：14.60万元。

（二）项目支出

项目支出752.64万元。其中“互联网+监督”中心工作经费23.2万元；两个专项整治办专项经费23.2万元；派驻纪检组办案业务费60万元；档案室建设费32万元；纪检监察保障经费93.48万元；纪检监察办案业务费204万元；信访举报有功人员奖励16万元；纪委租党校办公房租赁费16万；案件线索举报移送奖励16万元；乡镇纪检监察干部办案补助38.4万元；乡镇纪委办案业务费208万元；反腐倡廉教育培训中心专项经费16万元。

三、存在的问题及原因

1、基本工资性支出预算远远不够，出现使用项目经费支出奖金、津补贴的情况。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、强化预算管理，财务人员要提高对预算管理重要性的认识，明确财务预算管理的目标，各级领导和全体员工都要统一思想，做到全员参与，形成共识。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位采购、差旅费报销等制度。

3、加强对财务人员业务培训。开展针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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