目 录

第一部分  中共邵东市纪律检查委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市纪律检查委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

      （保密）

（二）机构设置

          （保密）

（三）单位基本情况：本部门编制人数为139人，其中在职137人，离退休26人。小车编制数5台，实际5台。遗属补助人数1人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中共邵东市纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 2660.00万元，其中，一般公共预算拨款  2660.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 128.75 万元，主要是“过紧日子”严格控制预算经费。

（二）支出预算，2023年年初预算数2660万元，较去年减少128.75万元，下降4.62%，主要是“过紧日子”严格控制经费支出。其中，一般公共服务支出2242.77万元，较去年减少157.77万元，减少6.57 %，主要是因为项目支出减少。公共安全支出0万元。教育支出0万元。社会保障和就业支出200.62万元，较去年增加3.61万元，增长1.83%，主要是养老保险基数调整。卫生健康支出51.60万元，较去年增加5万元，增长10.73%，主要是医疗保险基数调整。住房保障支出165.02万元，较去年增加20.43万元，增长14.13%，主要是住房公积金基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2660.00  万元，其中，一般公共服务支出 2242.77万元，占84.31 %；公共安全支出 0 万元，社会保障和就业支出200.62 万元，占7.54%，卫生健康支出 51.60 万元，占  1.95%，住房保障支出165.02万元 ，占6.20 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为  1713.68  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 946.32 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1. “互联网+监督”中心工作经费支出23.2万元，主要用于市纪委信息中心日常办公设备硬件软件的维护、办公设备采购以及差旅费等等方面；2. 案件线索举报移送奖励16万元，用于奖励线索举报；3.反腐倡廉教育培训中心专项经费16万元，主要用于市反腐倡廉教育培训中心的日常支出等方面；4.纪检监察办案业务费支出240万元，主要用于办案中的差旅费，办公费等支出；5.纪检监察保障经费支出431.8万元，主要用于要用于办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等方面；6.纪委租党校办公室租赁费16万元，用于市反腐倡廉教育培训中心在党校租赁期间的租赁费、水费、电费等日常维护费；7.两个专项整治专项经费支出23.2万元，主要用于整治办日常办公费、宣传费等方面；8.派驻纪检监察组办案业务费支出60万元，主要用于15个派驻纪检监察组办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等方面；9.乡镇办纪委办案工作经费支出83万元，主要用于分配镇纪委的办公经费等方面；10.乡镇纪检监察干部办案补助支出21.12万元，主要用于抽调乡镇纪委办案业务过程中发生支出、差旅费等方面；11.信访举报有功人员奖励16万元，用于奖励信访举报。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 179.8万元，比2022年预算减少 16.9 万元，下降 8.59%，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为  27 万元，其中，公务接待费  12 万元，公务用车购置及运行费  15 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算8万元， 拟召开“重程序，讲规矩，强本领”会议，培训750人 ，内容为提高纪检干部重程序，讲规矩，强本领的能力。培训费预算11万元，拟开展乡镇及村级纪检员培训，人数2320人，内容为纪检业务培训；未计划召开举办晚会论坛赛事活动等,经费预算0万元；办公费预算100.00万元，主要用于日常办公及项目办公费；差旅费预算387.3万元，主要用于日常差旅及项目差旅费；电费预算1.5万元，主要用于日常工作电费；公务接待费预算12万元，主要用于日常接待开支；公务用车运行维护费预算15万元，主要用于公务车辆油料、维修费等；劳务费预算70万元，主要用于公车司机，打字员，食堂师傅的劳务费；其他交通费用2万元，主要用于租车；维修费预算35.4万，主要用于内网维修；委托业务费预算5万元，主要用于主要用于项目业务开支；印刷费预算32.5万元，主要用于日常印刷及项目印刷开支；邮电费预算5.5万元，主要用于项目业务开支；租赁费预算16万元，主要用于项目业务开支。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车5 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年中共邵东市纪律检查委员会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 2660.00万元，其中：基本支出 1713.68 万元，项目支出946.32 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 946.32 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：12.（纪委）2023部门预算公开表