目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻落实国家、省、市、县有关经济、信息化和科学技术的方针政策和法律法规；

(2)拟订并组织全县实施工业、科技、信息化发展规划、计划及产业政策，指导工业、科技和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作，会同有关部门做好全县维护企业稳定工作；

(3)负责全县经济和信息化领域的日常运行调节；

(4)拟订全县新型工业化的发展战略、协调解决有关重大问题，推进信息化和工业化融合；

(5)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；

(6)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；

(7)参与拟订能源节约和资源综合利用规划；

(8)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；

(9)统筹推进经济和社会领域信息化工作用

(10)制订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；

(11)负责电子信息通信产业的行业管理工作；

(12)负责推动软件业和信息服务业的发展；

(13)负责省国防科工局延伸至县的国防科技工业的综合协调和管理；

(14)承担省国防科工局延伸到县的武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；

(15)指导、协调全县工业、信息化领域对外交流与合作；指导全县工业和信息化领域人才开发和培训工作；

(16)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调；

(17)组织实施科技重点项目；

(18)负责组织实施县级科技计划工作；

(19)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；

(20)主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；

(21)负责全县科技人才有关工作，科学技术普及工作，科技经费使用的监督管理，对外科技合作与交流的规划和政策；科技奖励、保密、评估、科技统计、情报信息。

(22)负责全县知识产权宣传普及和培训工作；

(23)协调防震减灾工作等事项，负责实施防震减灾法规和民居防震安居工程政策的实施等。

2、机构设置

我局共有内设股室12个：办公室、人事教育股、政策法规与投资规划股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用股、电子通信和信息化推进股、高新技术产业股、知识产权和专利成果股、农村和社会发展科技股、科技综合计划和科普股；原监察室因机构改革取消。

我局实有人数39人，其中在职在编全额拨款人员33人，差额拨款人员2人，聘请人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东县经济和科技信息化局本级

2、邵东县乡镇职业技校

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数468.1842万元，其中，一般公共预算拨款432.1842万元（本局及所属二级机构），县乡镇职业技校36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少41.9583万元，主要是1、人均公用经费减少；2、2018年退休3人。

（二）支出预算，2019年年初预算数468.1842万元，其中，教育支出36万元，社会保障和就业支出7.7144万元，资源勘探信息等424.4698万元。支出较去年减少41.9583  万元，主要是1、人员退休；2、响应上级精神减少开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入468.1842万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为294.4142万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为173.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：专项工作经费112万元，主要用于知识产权专利工作9万元、防震减灾6万元、科技信息工作14.6万元、推新办工作经费43.6万元、安全生产工作经费38.8万元等方面；差额补助支出12万元，主要用于原轻纺行业办2名差额人员的工资、五险一金；省石膏矿人员抚恤金11.13万元，用于企业改制时移交的遗属补助；改制企业精减下放人员补助2.64万元，主要用于60年代下放人员补助。乡镇职业技校差额补助36万元，用于技校改制后人员的工资补助等方面。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、地震办、科技信息所、墙改办等家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算289.3398万元，比2018年预算减少38.1327万元，下降11.64%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5.28万元，其中，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.47万元，主要是响应上级号召，节省开支。

3、政府采购情况

2019年经济和科技信息化局政府采购预算总额4.52万元，其中，政府采购货物预算4.52万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋2641.78平米(科教楼整栋房产产权归属我单位)，车辆0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年经济和科技信息化局预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  112万元；部门项目支出绩效目标申报1个，涉及一般公共预算当年拨款112万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载： 邵东县经济和科技信息化局2019年度部门预算公开表