目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：简家陇镇政府、简家陇镇财政所、简家陇镇农业综合服务站、简家陇镇文体卫站、简家陇镇人口和计划生育服务站、简家陇镇安监环保规划建设服务站、简家陇镇林业站、简家陇镇就业和社会保障服务站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为2876.17万元。比上年减少669.12万元，同比下降18.87%。主要原因是用于一般公共服务及交通运输方面支出减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2876.17万元，其中：财政拨款收入2876.17万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计2876.17万元，其中:基本支出1094.33万元，占比38.05%；项目支出1781.84万元，占比61.95%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2876.17万元，比上年减少669.12　万元，同比下降18.87%。主要原因是用于农林水及交通运输方面支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2838.17万元，占比98.68%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占比1.32%。

本单位本年度财政拨款支出2876.17万元，其中一般公共预算财政拨款支出2838.17万元，占比98.68%；政府性基金预算财政拨款支出38万元，占比1.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2838.17万元，比上年减少686.12万元，同比下降19.47%，原因是用于一般公共服务及交通运输方面支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）723.36万元，占比25.49%；国防支出（类）5万元，占比0.18%；公共安全支出（类）5万元，占比0.18%；科学技术支出（类）4万元0.1%；文化体育与传媒支出3.5万元0.12%；社会保障和就业支出（类）394.6万元，占比13.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.46万元，占比1.57%；节能环保支出（类）125.62，占比4.43%；城乡社区支出（类）14.12万元，占比0.5%；农林水支出（类）1376.78万元占比48.51%；交通运输支出（类）85.33万元，占比3%；资源勘探信息等支出（类）12.2万元，占比 0.43% ；国土海洋气象等支出（类）29.3万元，占比1.03%；住房保障支出（类）14.89万元，占比0.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1094.33万元，其中：

1、人员经费872.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费221.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为18万元，决算数为9.35万元.完成预算的51.94%，比上年减少8.65万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出7.19万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.19万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数0.81万元。②与上年数比较，小于上年数1.32万元，原因是严格控制用车，厉行节约。

3、公务接待费支出2.17万元，公务接待60批550人次。①与预算数比较，小于预算数7.83万元。②与上年数比较，小于上年数9.49万元，原因是严格控制公务接待，厉行节约。

八、政府性基金决算

有政府性基金决算的单位：本单位本年度政府性基金收支均为38万元，用于城乡社区支出（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）和其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。比上年增加17万元，增加原因是加大农业土地开发的投入和农村基础设施建设支出增加。

九、预算绩效情况说明

简家陇镇预算绩效管理开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费221.66万元，比上年增加43.8万元，增加原因是相应业务量增加及物价上涨导致差旅费及其他商品服务支出增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县简家陇镇人民政府.XLS