2021年度邵东市简家陇镇人民政府部门决算_ 简家陇

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2021年度邵东市简家陇镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:35 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市简家陇镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市简家陇镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。简家陇镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括简家陇镇人民政府单位本级，无其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市简家陇镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3234.38	一、一般公共服务支出	32	1222.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.14
	9		九、卫生健康支出	40	80.27
	10		十、节能环保支出	41	130.64
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	12		十二、农林水支出	43	1373.39
	13		十三、交通运输支出	44	143.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.92
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3238.38	本年支出合计	58	3238.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3238.38	总计	62	3238.38
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市简家陇镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3238.38	3238.38
201	一般公共服务支出	1,222.68	1,222.68
20101	人大事务	1.84	1.84
2010199	其他人大事务支出	1.84	1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.36	1,188.36
2010301	行政运行	667.92	667.92
2010302	一般行政管理事务	496.14	496.14
2010308	信访事务	24.30	24.30
20105	统计信息事务	0.40	0.40
2010507	专项普查活动	0.40	0.40
20106	财政事务	8.08	8.08
2010602	一般行政管理事务	8.08	8.08
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	22.00	22.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.00	22.00
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70
20701	文化和旅游	6.70	6.70
2070199	其他文化和旅游支出	6.70	6.70
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.38	9.38
2080102	一般行政管理事务	9.38	9.38
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	102.37
20807	就业补助	22.00	22.00
2080701	就业创业服务补贴	22.00	22.00
20808	抚恤	28.12	28.12
2080899	其他优抚支出	28.12	28.12
20810	社会福利	18.82	18.82
2081002	老年福利	8.82	8.82
2081006	养老服务	10.00	10.00
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	4.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91
210	卫生健康支出	80.27	80.27
21001	卫生健康管理事务	8.11	8.11
2100102	一般行政管理事务	8.11	8.11
21004	公共卫生	21.12	21.12
2100409	重大公共卫生服务	21.12	21.12
21007	计划生育事务	26.15	26.15
2100717	计划生育服务	14.27	14.27
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29
21013	医疗救助	2.60	2.60
2101399	其他医疗救助支出	2.60	2.60
211	节能环保支出	130.64	130.64
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.50
21104	自然生态保护	130.14	130.14
2110402	农村环境保护	130.14	130.14
212	城乡社区支出	14.00	14.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
213	农林水支出	1,373.39	1,373.39
21301	农业农村	124.36	124.36
2130102	一般行政管理事务	75.21	75.21
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00
2130126	农村社会事业	34.15	34.15
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00
21303	水利	41.30	41.30
2130306	水利工程运行与维护	3.20	3.20
2130316	农村水利	7.50	7.50
2130335	农村人畜饮水	25.00	25.00
2130399	其他水利支出	5.60	5.60
21305	扶贫	188.57	188.57
2130501	行政运行	4.82	4.82
2130504	农村基础设施建设	109.00	109.00
2130505	生产发展	49.74	49.74
2130599	其他扶贫支出	25.01	25.01
21307	农村综合改革	1,014.16	1,014.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	952.96	952.96
2130799	其他农村综合改革支出	5.20	5.20
214	交通运输支出	143.76	143.76
21401	公路水路运输	143.76	143.76
2140102	一般行政管理事务	2.79	2.79
2140104	公路建设	26.00	26.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.97	114.97
216	商业服务业等支出	30.00	30.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00
221	住房保障支出	6.88	6.88
22101	保障性安居工程支出	6.88	6.88
2210105	农村危房改造	6.88	6.88
224	灾害防治及应急管理支出	10.92	10.92
22402	消防事务	10.92	10.92
2240202	一般行政管理事务	10.92	10.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
	部门：	邵东市简家陇镇人民政府						单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3238.38	1374.85	1863.53
201		一般公共服务支出	1,222.68	1,125.15	97.54
20101		人大事务	1.84	1.84
2010199		其他人大事务支出	1.84	1.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.36	1,120.91	67.46
2010301		行政运行	667.92	667.92
2010302		一般行政管理事务	496.14	452.98	43.15
2010308		信访事务	24.30		24.30
20105		统计信息事务	0.40	0.40
2010507		专项普查活动	0.40	0.40
20106		财政事务	8.08		8.08
2010602		一般行政管理事务	8.08		8.08
20129		群众团体事务	2.00	2.00
2012902		一般行政管理事务	2.00	2.00
20138		市场监督管理事务	22.00		22.00
2013899		其他市场监督管理事务	22.00		22.00
206		科学技术支出	1.00	1.00
20607		科学技术普及	1.00	1.00
2060799		其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70
20701		文化和旅游	6.70	6.70
2070199		其他文化和旅游支出	6.70	6.70
208		社会保障和就业支出	218.14	133.20	84.94
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.38	9.38
2080102		一般行政管理事务	9.38	9.38
20805		行政事业单位养老支出	102.37	102.37
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	102.37
20807		就业补助	22.00		22.00
2080701		就业创业服务补贴	22.00		22.00
20808		抚恤	28.12		28.12
2080899		其他优抚支出	28.12		28.12
20810		社会福利	18.82		18.82
2081002		老年福利	8.82		8.82
2081006		养老服务	10.00		10.00
20820		临时救助	12.00		12.00
2082001		临时救助支出	12.00		12.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00		4.00
2082202		基础设施建设和经济发展	4.00		4.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52
20899		其他社会保障和就业支出	17.91	17.91
2089999		其他社会保障和就业支出	17.91	17.91
210		卫生健康支出	80.27	59.15	21.12
21001		卫生健康管理事务	8.11	8.11
2100102		一般行政管理事务	8.11	8.11
21004		公共卫生	21.12		21.12
2100409		重大公共卫生服务	21.12		21.12
21007		计划生育事务	26.15	26.15
2100717		计划生育服务	14.27	14.27
2100799		其他计划生育事务支出	11.88	11.88
21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29
2101101		行政单位医疗	22.29	22.29
21013		医疗救助	2.60	2.60
2101399		其他医疗救助支出	2.60	2.60
211		节能环保支出	130.64	0.50	130.14
21101		环境保护管理事务	0.50	0.50
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.50	0.50
21104		自然生态保护	130.14		130.14
2110402		农村环境保护	130.14		130.14
212		城乡社区支出	14.00		14.00
21201		城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120102		一般行政管理事务	4.00		4.00
21203		城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213		农林水支出	1,373.39	38.23	1,335.16
21301		农业农村	124.36		124.36
2130102		一般行政管理事务	75.21		75.21
2130106		科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130126		农村社会事业	34.15		34.15
2130199		其他农业农村支出	14.00		14.00
21302		林业和草原	5.00		5.00
2130299		其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303		水利	41.30	3.20	38.10
2130306		水利工程运行与维护	3.20	3.20
2130316		农村水利	7.50		7.50
2130335		农村人畜饮水	25.00		25.00
2130399		其他水利支出	5.60		5.60
21305		扶贫	188.57	29.83	158.74
2130501		行政运行	4.82	4.82
2130504		农村基础设施建设	109.00		109.00
2130505		生产发展	49.74		49.74
2130599		其他扶贫支出	25.01	25.01
21307		农村综合改革	1,014.16	5.20	1,008.96
2130701		对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	952.96		952.96
2130799		其他农村综合改革支出	5.20	5.20
214		交通运输支出	143.76		143.76
21401		公路水路运输	143.76		143.76
2140102		一般行政管理事务	2.79		2.79
2140104		公路建设	26.00		26.00
2140199		其他公路水路运输支出	114.97		114.97
216		商业服务业等支出	30.00		30.00
21602		商业流通事务	30.00		30.00
2160299		其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221		住房保障支出	6.88		6.88
22101		保障性安居工程支出	6.88		6.88
2210105		农村危房改造	6.88		6.88
224		灾害防治及应急管理支出	10.92	10.92
22402		消防事务	10.92	10.92
2240202		一般行政管理事务	10.92	10.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市简家陇镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	3234.38	一、一般公共服务支出	33	1222.68	1222.68
二、政府性基金预算财政拨款		2	4.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.70	6.70
		8		八、社会保障和就业支出	40	218.14	214.14	4.00
		9		九、卫生健康支出	41	80.27	80.27
		10		十、节能环保支出	42	130.64	130.64
		11		十一、城乡社区支出	43	14.00	14.00
		12		十二、农林水支出	44	1373.39	1373.39
		13		十三、交通运输支出	45	143.76	143.76
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51	6.88	6.88
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.92	10.92
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	3238.38	本年支出合计	59	3238.38	3234.38	4.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
	总计	32	3238.38	总计	64	3238.38	3234.38	4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市简家陇镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3234.38	1374.85	1859.53
201	一般公共服务支出	1,222.68	1,125.15	97.54
20101	人大事务	1.84	1.84
2010199	其他人大事务支出	1.84	1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.36	1,120.91	67.46
2010301	行政运行	667.92	667.92
2010302	一般行政管理事务	496.14	452.98	43.15
2010308	信访事务	24.30		24.30
20105	统计信息事务	0.40	0.40
2010507	专项普查活动	0.40	0.40
20106	财政事务	8.08		8.08
2010602	一般行政管理事务	8.08		8.08
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	22.00		22.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.00		22.00
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70
20701	文化和旅游	6.70	6.70
2070199	其他文化和旅游支出	6.70	6.70
208	社会保障和就业支出	214.14	133.20	80.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.38	9.38
2080102	一般行政管理事务	9.38	9.38
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	102.37
20807	就业补助	22.00		22.00
2080701	就业创业服务补贴	22.00		22.00
20808	抚恤	28.12		28.12
2080899	其他优抚支出	28.12		28.12
20810	社会福利	18.82		18.82
2081002	老年福利	8.82		8.82
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91
210	卫生健康支出	80.27	59.15	21.12
21001	卫生健康管理事务	8.11	8.11
2100102	一般行政管理事务	8.11	8.11
21004	公共卫生	21.12		21.12
2100409	重大公共卫生服务	21.12		21.12
21007	计划生育事务	26.15	26.15
2100717	计划生育服务	14.27	14.27
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29
21013	医疗救助	2.60	2.60
2101399	其他医疗救助支出	2.60	2.60
211	节能环保支出	130.64	0.50	130.14
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.50
21104	自然生态保护	130.14		130.14
2110402	农村环境保护	130.14		130.14
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,373.39	38.23	1,335.16
21301	农业农村	124.36		124.36
2130102	一般行政管理事务	75.21		75.21
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	34.15		34.15
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	41.30	3.20	38.10
2130306	水利工程运行与维护	3.20	3.20
2130316	农村水利	7.50		7.50
2130335	农村人畜饮水	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	5.60		5.60
21305	扶贫	188.57	29.83	158.74
2130501	行政运行	4.82	4.82
2130504	农村基础设施建设	109.00		109.00
2130505	生产发展	49.74		49.74
2130599	其他扶贫支出	25.01	25.01
21307	农村综合改革	1,014.16	5.20	1,008.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	952.96		952.96
2130799	其他农村综合改革支出	5.20	5.20
214	交通运输支出	143.76		143.76
21401	公路水路运输	143.76		143.76
2140102	一般行政管理事务	2.79		2.79
2140104	公路建设	26.00		26.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.97		114.97
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	6.88		6.88
22101	保障性安居工程支出	6.88		6.88
2210105	农村危房改造	6.88		6.88
224	灾害防治及应急管理支出	10.92	10.92
22402	消防事务	10.92	10.92
2240202	一般行政管理事务	10.92	10.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市简家陇镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.51	302	商品和服务支出	316.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	359.13	30201	办公费	38.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	134.52	30202	印刷费	33.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	225.71	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出
30106	伙食补助费	64.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	36.69	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37	30206	电费	11.31	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	40.01	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	106.46	30215	会议费	4.03	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.21	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	30.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	4.95	30226	劳务费	50.09	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	64.80	30229	福利费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.40	30231	公务用车运行维护费	6.43	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	5.20	30239	其他交通费用	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	74.75
人员经费合计		1,057.96	公用经费合计					316.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：邵东市简家陇镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		8.00		8.00	7.00	12.73		6.43		6.43	6.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市简家陇镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出		4.00	4.00		4.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.00	4.00		4.00
2082202	基础设施建设和经济发展		4.00	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市简家陇镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3238.38万元。与上年相比，收支总计各增加454.48万元，增长16.33%，主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3238.38万元，其中：财政拨款收入3238.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3238.38万元，其中：基本支出1374.85万元，占42.45%；项目支出1863.53万元，占57.55%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3238.38万元，与上年相比，收支总计各增加454.48万元,增长16.33%，主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3234.38万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.48万元，增长16.27%，主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3234.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1222.68万元，占37.80%；科学技术（类）支出1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.70万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出214.14万元，占6.62%；卫生健康（类）支出80.27万元，占2.48%；节能环保（类）支出130.64万元，占4.04%；城乡社区（类）支出14.00万元，占0.43%；农林水（类）支出1373.39万元，占42.46%；交通运输（类）支出143.76万元，占4.44%；商业服务业（类）支出30万元，占0.93%；住房保障（类）支出6.88万元，占0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出10.92万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为791万元，支出决算数为3234.38万元，完成年初预算的408.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县乡两级人大换届选举经费需要增加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为475万元，支出决算为667.92万元，完成年初预算的140.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加及人员工作经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为293.6万元，支出决算为496.14万元，完成年初预算的168.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作经费按实际开支需要增加预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为22.4万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访工作经费需要增加预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计专项普查工作经费按实际开支需要增加预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工作经费按实际开支需要增加预算。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：团体事务经费中用于党报党刊、老科协及妇联支出需要增加预算。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农贸市场管理开支需要增加预算。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术普及工作经费需要增加预算。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级文体活动资金支出增加预算。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，社保基金代征代缴工作经费需要增加预算。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险资金支出增加预算。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务补贴支出增加预算。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人春节“双拥”慰问资金、“八一“慰问费支出增加预算。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院超龄工作人员辞退经费增加预算。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院管理经费增加预算。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：春风行动专项经费增加预算。

18、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇机关干部失业保险缴费支出增加预算。

19、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇机关干部工伤保险缴费支出增加预算。

20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部生活补助和村主职干部参加基本养老保险补助资金。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民医保筹资工作经费需要增加预算。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金需要增加预算。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇计划生育工作经费需要增加预算。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇（街道）计划生育工作经费（专项经费含村级经费）支出需要增加预算。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助资金需要增加预算。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：手术后遗症资金需要增加预算。

27、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转村医疗废物处置费和供销联社付垃圾分类建设费用需要增加预算。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及当年新增农村环境卫生整治以奖代投资金支出需要增加预算。

29、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇城市建设和管理经费需要增加预算。

30、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市维护建设资金需要增加预算。

31、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费需要增加预算。

32、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村局付产油大县奖励乡镇新技术推广培训项目经费需要增加预算。

33、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特色水果生产基地配套基础设施建设和农村改厕奖补资金需要增加预算。

34、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级农业发展资金支出需要增加预算。

35、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林植被恢复费专项资金需要增加预算。

36、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金需要增加预算。

37、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：五小水利专项资金增加预算。

38、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村饮水供水工程项目资金需要增加预算。

39、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金支出需要增加预算。

40、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转扶贫资金支出增加预算。

41、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和当年追加扶贫资金需要增加预算。

42、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫资金需要增加预算。

43、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶贫资金下拨需要增加预算。

44、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业补助资金支出需要增加预算。

45、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为952.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及补助发放、村级公用经费支出需要增加预算。

46、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部参加基本养老保险补助资金。

47、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费需要增加预算。

48、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输事业发展专项等补助资金需要增加预算。

49、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：窄路加宽补助资金需要增加预算。

50、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：马路市场专项整治配套市场建设资金需要增加预算。

51、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造资金需要增加预算。

52、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇专职消防队运行经费需要增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.85万元，其中：人员经费1057.96万元，占基本支出的76.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费；公用经费316.89万元，占基本支出的23.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.73万元，完成预算的84.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.69万元，减少9.87%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.43万元，完成预算的80.38%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少1.57万元，减少19.63%,减少的主要原因是我单位严格按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算6.3万元，占49.49%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.43万元，占50.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.3万元，全年共接待来宾1960人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.43万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.43万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金需要增加预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出316.89万元，比上年决算数减少19.75万元，降低5.87%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.03万元，用于召开镇人大会议，人数180人，内容为镇人大政府财务报告听取，监管镇工作等；开支培训费1万元，用于开展相关培训活动，人数200人，内容为入党积极分子培训、发展对象培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金213万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“绩效考核补助”“购买财政业务服务”“提供公共服务资金”“党建专项资金”“信访维稳资金”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出213万元。从评价情况来看，2021年从项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规率、项目产出、项目效益（效果）等方面进行全面评估，总结了2021年项目资金的使用情况，有利于2022年工作的开展，能够更好的提升行政效能和资金管理水平。

组织对“简家陇镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3234.38万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看，简家陇镇2021年整体支出绩效符合要求，严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求科学合理的编制预算；建立了健全的项目管理制度并严格执行，根据省采购目录和财政部门预算管理要求；编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理；严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

党建专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。

购买财政业务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。

绩效考核补助资金项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.6万元，执行数为69.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“绩效考核补助”、“提供公共服务资金支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市简家陇镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位执行政府会计制度，实行独立财务核算，内设机构包括政府机关、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站；2021年末本单位在职实有人数77人，其中行政编制30人，事业编制47人。

（二）项目基本情况

本项目全年预算数112万元，其目标为在职镇干部绩效考核。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况

本项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。

（二）项目资金实际使用情况

本项目支出明细内容包括对在职干部职工在2021年的工作进行全面进行考评，据以发放2021年度绩效考核奖金，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目资金管理情况

本项目建立了简家陇镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

领导重视，制度完善，从干部职工的德、能、勤、绩、廉及工作实效多方面进行考评，确保公平公正，严格按相关制度执行。

四、项目绩效情况

项目绩效产出目标为加强干部职工管理，提升工作效率，提高干部工作积极性，以更好完成各方面工作，实际效果良好。

五、评价结论

本单位提供公共服务资金支出项目自评分100分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效考核的评分标准不够细化；

2、预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（二）建议和改进措施

1、根据不同情况，细化评分标准，严格执行绩效考核管理；

2、对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

邵东市简家陇镇人民政府

提供公共服务资金支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目基本情况

本项目全年预算数69.60万元，其目标为加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况

本项目全年预算数为69.60万元，执行数为69.60万元，完成预算的100%。

（二）项目资金实际使用情况

本项目支出明细内容包括政府机关运转、新冠防疫、治安管理等，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目资金管理情况

本项目建立了简家陇镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

领导重视，制度完善，从项目资金实行事前、事中、事后追踪管理，确保专款专用，确保资金使用效率，严格按相关制度执行。

四、项目绩效情况

项目绩效产出目标为加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系，实际完成了政府机关运转、新冠防疫、治安管理等相关工作，人民幸福指数、人居环境均得到提高，群众满意度高。

五、评价结论

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、因乡镇工作的多面性及复杂性，预算编制与预算执行存在偏差；

2、预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（二）建议和改进措施

1、提供预算编制的合理性、可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率；

2、对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市简家陇镇人民政府

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位内设机构包括7个：简家陇镇人民政府、简家陇镇财政所、简家陇镇综合行政执法大队、简家陇镇农业综合服务中心、简家陇镇政务（便民）服务中心、简家陇镇社会事务综合服务中心、简家陇镇退役军人服务站。

（三）人员结构情况

本单位年末实有总人数77人，其中行政编制30人，事业编制47人。

（四）2021年度财政收支情况

本年收入合计3238.38万元，其中：财政拨款收入3238.38万元，占100%。

本年支出合计3238.38万元，其中：基本支出1374.85万元，占42.45%；项目支出1863.53万元，占57.55%。

2021年度财政拨款收、支总计3238.38万元，与2020年相比，增加454.48万元,增加16.33%，主要是因为农林水财政拨款收支与社会保障就业财政拨款收支增加。

（五）年末固定资产状况

本单位2021年末固定资产原值319.77万元，固定资产净值219.07万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

我镇严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

我镇严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2021年因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.43万元，完成预算的80.38%，主要原因是厉行节约，控制公务用车。公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

二、部门整体支出绩效状况

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,科学合理编制次年项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。

2.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

3.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关，力求实效。

4.加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

三、存在的问题及原因

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，但预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有待加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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