2022年度邵东市简家陇镇人民政府部门决算_ 简家陇

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2022年度邵东市简家陇镇人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 11:19 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市简家陇镇人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。简家陇镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括简家陇镇人民政府单位本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2914.66万元。与上年相比，减少323.72万元，减少0.11%，主要是因为农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2914.66万元，其中：财政拨款收入2914.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2914.66万元，其中：基本支出1335.51万元，占45.82%；项目支出1579.15万元，占54.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2914.66万元，与上年相比减少323.72万元，减少0.11%，主要是因为农林水支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2872.66万元，占本年支出合计的98.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.72万元，减少11.18%，主要是因为农林水支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2872.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1124.02万元，占39.13%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.05%;社会保障和就业支出180.14万元，占6.27%;卫生健康支出22.82万元，占0.80%;节能环保支出137.14万元，占4.77%;城乡社区支出10万元，占0.35%;农林水支出1173.68万元，占40.86%;交通运输支出132.75万元，占4.62%;资源勘探工业信息等支出5.76万元，占0.20%;金融支出3.16万元，占0.11%;住房保障支出2.15万元，占0.07%;粮油物资储备支出14万元，占0.49%;灾害防治及应急管理支出14.32万元，占0.50%;其他支出51.22万元，占1.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为921.64万元，支出决算数为2872.66万元，完成年初预算的311.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县乡两级人大换届选举经费需要增加预算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协工作需要增加预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为625.52万元，支出决算为796.76万元，完成年初预算的127.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加及人员工作经费增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为78.60万元，支出决算为270.55万元，完成年初预算的344.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作经费按实际开支需要增加预算。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为22.4万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访工作完成较好，信访开支减少。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作经费按实际开支需要增加预算。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计专项普查工作经费按实际开支需要增加预算。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工作经费按实际开支需要增加预算。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联支出需要增加预算。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：团委支出需要增加预算。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联支出需要增加预算。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴政策宣讲工作经费需要增加预算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三馆一站”支出增加预算。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保工作经费需要增加预算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96.44万元，支出决算为103.75万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险资金支出增加预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助提标支出增加预算。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：八一慰问支出增加预算。
18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：春风行动专项经费支出增加预算。
19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院运转经费支出增加预算。
20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象补助经费支出增加预算。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部养老保险支出增加预算。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级保洁员工资支出需要增加预算。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建专项补助支出需要增加预算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛工作经费支出需要增加预算。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：小型水库维修支出需要增加预算。
29、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：五小水利专项资金增加预算。
30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级水利建设资金支出需要增加预算。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施建设支出需要增加预算。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为102.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金支出需要增加预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业补助资金支出需要增加预算。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为789.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及补助发放、村级公用经费支出、离任村干部补助、村级服务平台建设支出需要增加预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶持村集体经济发展支出需要增加预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部参加基本养老保险补助资金。
37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费需要增加预算。
38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：愚公村公路建设资金需要增加预算。
39、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：鼎盛铅锌矿无主尾矿库整改资金需要增加预算。
40、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工商银行拨建成村春风行动、困难户帮扶资金需要增加预算。
41、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造资金需要增加预算。
42、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食流通相关经费补助资金需要增加预算。
43、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民困难扶助金资金需要增加预算。
44、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇专职消防队运行经费需要增加预算。
45、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央自然灾害救灾资金需要增加预算。
46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资资金需要增加预算。
47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为72.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.51万元，其中：
人员经费1045.51万元，占基本支出的78.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费290万元，占基本支出的21.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为12.73万元，完成预算的99.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为6.79万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.49万元，增长7.78%，增长的主要原因是部分2021年公务接待支出未报销，于2022年报销。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.94万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少0.49万元，减少7.62%，减少的主要原因是我单位严格按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算6.79万元，占53.34%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占46.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.79万元，全年共接待来访团组350个、来宾1960人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.94万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入42万元；年初结转和结余0万元；支出42万元，其中基本支出0万元，项目支出42万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金需要增加预算。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金需要增加预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出290万元，比上年决算数减少26.89 万元，降低8.49%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费等支出，机关运行经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.25万元，用于开展相关培训活动，人数200人，内容为入党积极分子培训、发展对象培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金101万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“购买财政业务服务”“提供公共服务资金”“党建专项资金”“信访维稳资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101万元。从评价情况来看，2022年二级项目资金从项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规率、项目产出、项目效益（效果）等方面进行全面评估，总结了2022年二级项目资金的使用情况，有利于2023年工作的开展，能够更好的提升行政效能和资金管理水平。
组织对“简家陇镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2872.66万元，政府性基金预算支出42万元。从评价情况来看，简家陇镇2022年整体支出绩效符合要求，严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求科学合理的编制预算；建立了健全的项目管理制度并严格执行，根据省采购目录和财政部门预算管理要求；编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理；严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
党建专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。
购买财政业务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。
提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.6万元，执行数为69.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。
信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是本项目建立了逐级审批、分级管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是年初预算准确度不高。下一步改进措施：一是年中需要做预算调整；二是加强绩效管理工作。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，但预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有待加强。
在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第三部分附表：部门决算表

邵东市简家陇镇人民政府(决算公开1）

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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