目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市简家陇镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市简家陇镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市简家陇镇人民政府单位本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市简家陇乡人民政府(财政下发）部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2381.95万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少532.71万元，减少18.28%，主要是因为农林水支出减少；2023年度支出总计2381.95万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少532.71万元，减少18.28%，主要是因为农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023本年收入合计2381.95万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2381.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023本年支出合计2381.95万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1201.62万元，占50.45%；项目支出1180.33万元，占49.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计2381.95万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少532.71万元，减少18.28%，主要是因为农林水支出减少；2023年度财政拨款支出合计2381.95万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少532.71万元，减少18.28%，主要是因为农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2179.55万元，占本年支出合计的91.5%，与上年相比，财政拨款支出减少693.11万元，减少24.13%，主要是因为农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2179.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1002.92万元，占46.02%；公共安全（类）支出12.41万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.2万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出233.5万元，占10.71%；卫生健康（类）支出37.83万元，占1.74%；节能环保（类）支出101.52万元，占4.66%；城乡社区（类）支出3万元，占0.14%；农林水（类）支出738.27万元，占33.87%；交通运输（类）支出10.39万元，占0.48%；自然资源海洋气象（类）支出2.5万元，占0.11%；粮油物资储备（类）支出5万元，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出21.02万元，占0.96%；其他（类）支出4万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1080.16万元，支出决算数为2179.55万元，完成年初预算的201.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级人大换届选举经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政协工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为647.74万元，支出决算为688.33万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为200.2万元，支出决算为281.24万元，完成年初预算的140.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了各项工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为22.4万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的140.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访工作经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了派出所维修改造资金。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了禁毒社工补助资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站”资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村文体活动和戏台建设资金。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了劳务派遣人员资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为98.47万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政事业单位基本养老保险资金。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了遗属补助提标资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八一慰问、春节“双拥”资金。

 15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费资金。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院运转经费、管理经费。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为1.56万，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动，导致经费减少。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人服务站运行补助和优抚对象补助经费。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度疫情防控服务站工作经费支出结余资金。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助经费。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年计划生育能力建设经费需要增加预算。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%，年初预数与决算持平。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资支出、人居环境自运营与全年先进奖支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了经建专项补助支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019-2021年有毒有害岗位津贴支出需要增加预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医保社保征缴工作经费。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村改厕支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了防汛工作经费。

31、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了河长制工作经费。

32、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年大中型水库移民后扶资金支出需要增加预算。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施建设、财政支农资金、修路和山塘维修资金。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施建设资金。

36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴信息员工资。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村公益事业补助资金。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为335.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村干部绩效、村级公用经费支出、离任村干部补助、村级服务平台建设、村主职干部参加基本养老保险补助资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了扶持村集体经济发展支出。

40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治行动资金。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了拆除农村个人违法建房资金。

42、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民困难扶助资金。

43、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇专职消防队运行经费。

44、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了应急救援队森林消防高压水泵水带购置资金。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了自然灾害（抗旱）资金。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了雷公坪村级服务中心资金。

47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.62万元，其中：

人员经费943.95万元，占基本支出的78.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费257.67万元，占基本支出的21.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为10.94万元，完成预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.79万元，减少14.06%,减少的主要原因是我单位严格按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为5.16万元，完成预算的75.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.64万元，减少24.01%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.78万元，完成预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.16万元，减少2.69%，减少的主要原因是我单位严格按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.16万元，占47.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.78万元，占52.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.16万元，全年共接待来访团组300个、来宾1612人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.78万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.78万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入202.4万元；年初结转和结余0万元；支出202.4万元，其中基本支出0万元，项目支出202.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.4万元，于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021-2023年中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年改善农业生产条件补助资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出257.67万元，比上年决算数减少32.33万元，降低11.14%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了劳务费、福利费、其他商品和服务支出等支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.54万元，用于开展相关培训活动，人数200人，内容为入党积极分子培训、发展对象培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在预算编制方面，确保预算编制的科学化与合理化。在预算编制过程中，根据本单位实际情况，科学合理的分配各项资金，确保资金的有效利用。在预算执行的过程中 ，严格遵循相关规定，确保资金使用的合法合规，及时调整预算偏差，确保实际支出符合预期目标。

在资金使用方面，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。一方面积极配合巡察、审计、纪检等部门的检查工作，及时整理和报送资料，对发现的问题及时整改和反思总结。另一方面加强财务监督机制，确保资金使用的合法性和合规性；严格执行各项财务纪律，规范各类报销支付流程；完善内部控制，防范财务风险；健全财务审批制度，明确职责分工。

（二）存在的问题及原因分析

2023年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，但预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有待加强。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划的申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第五部分

2023年度邵东市简家陇镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

（一）部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。      

（二）机构设置

本单位内设机构包括7个：简家陇镇人民政府、简家陇镇财政所、简家陇镇综合行政执法大队、简家陇镇农业综合服务中心、简家陇镇政务（便民）服务中心、简家陇镇社会事务综合服务中心、简家陇镇退役军人服务站。

（三）人员结构情况

本单位年末实有总人数80人，其中行政编制33人，事业编制47人。

（四）2023年度财政收支情况

本年收入合计2381.95万元，其中：财政拨款收入2381.95万元，占100%。

本年支出合计2381.95万元，其中：基本支出1201.62万元，占50.45%；项目支出1180.33万元，占49.55%。

2023年度收、支总计2381.95万元。与2022年相比相比，减少532.71万元，减少18.28%，主要是因为农林水支出减少。

（五）年末固定资产状况

本单位2023年末固定资产原值379.92万元，固定资产净值240.39万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

我镇严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

我镇严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2023年因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.78万元，完成预算的96.33%，主要原因是厉行节约，控制公务用车支出。公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为5.16万元，完成预算的75.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

二、部门整体支出绩效状况

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,科学合理编制次年项目预算,按时完成了2023年预算编制工作。

2.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

3.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关，力求实效。

4.加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

三、存在的问题及原因

2023年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，但预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有待加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

在今后的工作中，我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。