目  录

第一部分   邵东市疾控中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》

邵东市疾控中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　承担全市传染病、慢性非传染性疾病、性病艾滋病、麻风病、结核病、职业病、地方病等疾病的防治任务；履行食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等卫生监测职能；担负健康教育、健康促进和儿童免疫规划等工作任务；负责十四项基本公共卫生服务项目中的居民健康档案管理、健康教育管理、健康素养促进、预防接种服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等项目的组织实施和业务培训、督查、指导等工作。
　　2、机构设置
　　内设16个科室：办公室、政工科、质控科、后勤科、财务科、急传科、免疫规划科、慢病科、检验科、性病艾滋病科、门诊、工会办公室、学校卫生与病媒生物防治科、结防科、健康教育与促进科、卫监职防与体检科。

二、部门预算单位构成
　　邵东市疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有疾控中心本级 
三、部门收支总体情况
    1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2974.5532万元，其中，一般公共预算拨款1474.5532万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元, 经营服务收入1500万元。收入较去年增加183.7228 万元，主要是工作任务增加，相应增加财政拨款。 

2、支出预算，2021年本部门支出预算2974.5532万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出2974.5532万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加183.7228万元，增长6.58%，主要是工作任务增加，相应增加财政拨款。
四、一般公共预算拨款收支预算

2021年本部门一般公共预算拨款收入1474.5532万元，其中， 一般公共服务0万元，占0 %， 社会保障和就业支出0万元，占0 %;

卫生健康支出1474.5532万元，占100 %，住房保障支出 0万元，占0 %。支出具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2021年年初预算数为696.5532万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　 （二）项目支出：2021年年初预算数为778万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：万步有约拓展活动经费支出16万元，慢性病防控示范区建设支出24万元，登革热防控经费支出24万元，水质监测及传染病检测设备购置经费支出56万元，艾滋病防控示范区建设支出30万元，农村饮用水源水质检测运行经费支出64万元，学生健康因素检测经费支出24万元，重大公共卫生服务支出160万元，预防性健康体检支出80万元，收费成本300万元。主要用于预防控制疾病，保障人民健康等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
　　2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91.3万元，比2020年预算增加 0.9 万元，增长1 %。 主要原因是人员增加。
　  2、一般公共预算“三公”经费
    2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开12次会议，600人，内容为开展各个项目培训、宣传等活动；培训费3万元，拟开展24次培训，人数1000人，内容为开展各个项目培训、宣传等活动 。办公费2万元，印刷费3万元，水费5万元，电费5万元，邮电费1万元，差旅费4万，。维护费5万元，租赁费0万元，公务接待费0万元，劳务费3万元，委托业务费0万元，其他交通费用2万元，办公设备购置费0万元。
  4、政府采购情况
　  2021年疾控中心政府采购预算总额56万元，其中，政府采购货物56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

　5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
    截至2021年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2   台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2974.5532万元，其中基本支出696.5532万元，项目支出2278万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(401014)邵东市疾病预防控制中心