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邵东县交通运输局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-17 20:49 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

 (二)机构设置

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位 6个:办公室、财务股、运输股、安全生产股、监察室、工程股。

2.人员及车辆编制情况

我单位实有人数44人,其中在职22人,离退休22人。定编车辆 0台,其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

  部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数2,528,674元,其中:公共财政拨款2,528,674元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入 0元。比上年增加131137元,主要原因为因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

  (二)支出预算:2017年预算支出2,528,674元,其中:交通运输支出2,528,674元,比上年增加131137元,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2,528,674元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为2028674元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2017年年初预算数为500000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:交通工作经费500000元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款440000元,比2016年预算增加55000元,增加12%,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增加。

   2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为44000元,其中,公务接待费44000元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少133000元,下降75%,主要是因为取消公务用车,未安排运公务用车运行维护费。

    3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:交通局2017年度部门预算公开表

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