一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位的主要职责：

（一）建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。

（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

2、单位的构成情况：本单位由办公室、安保股、工程技术股、生产运输股、计财股、纪检监察室组成。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3,886,159.17元，同比减少22.79%。总支出3,886,159.17元，同比减少22.79%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入3,886,159.17　元，其中财政拨款收入3,886,159.17元，占比100%；上级补助收入　元，占比　%；事业收入　元，占比　%；经营收入　元，占比　%；其他收入　元，占比　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　3,886,159.17元，其中基本支出3,886,159.17　元，占比100%；项目支出　元，占比　%；经营支出　元，占比　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3,886,159.17　元，同比减少22.79　%，其中一般公共预算财政拨款收入3,886,159.17　元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出　3,886,159.17元，同比减少22.79%，其中一般公共预算财政拨款支出　3,886,159.17元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　元，占比　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　3,886,159.17元，同比减少22.79　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出56,500元，占比1.45%；农林水支出　68,845.70元，占比1.77　%；交通运输支出3,753,813.47元，占比96.59　%；资源勘探信息等支出7000　元，占比0.19　%；…… 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出3,886,159.17　元，占比100　%；项目支出　元，占比　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,886,159.17　元，同比增长96.94　%。其中人员经费1,697,244.00元，占比43.67%；日常公用经费2,188,915.17元，占比56.33%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费2188915.17元，比上年增加1,998,513.17元，原因是去年有些运行经费在项目支出　。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为206000 元，决算数为202374.58元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 126000元，决算数为 125061.58元（公务用车运行费预算数为126000元，决算数为125061.58 元，公务车辆保有3辆），公务接待费预算数为80000 元，决算数为 77313元，公务接待142 批 925人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为202374.58元，同比减少38219.24元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元；公务接待支出77313元，同比减少　707元，原因是接待人次减少；公务用车运行维护费支出125,061.58元，同比减少37512.24 元，原因是修理费支出减少　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金预算。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县交通局2016年度部门决算公开