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邵东县交通局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 20:51 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位的主要职责:

(一)建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。

(二)组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。

(四)承担水上交通安全监管责任。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

2、单位的构成情况:本单位由办公室、安保股、工程技术股、生产运输股、计财股、纪检监察室组成。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3,886,159.17元,同比减少22.79%。总支出3,886,159.17元,同比减少22.79%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入3,886,159.17 元,其中财政拨款收入3,886,159.17元,占比100%;上级补助收入 元,占比 %;事业收入 元,占比 %;经营收入 元,占比 %;其他收入 元,占比 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 3,886,159.17元,其中基本支出3,886,159.17 元,占比100%;项目支出 元,占比 %;经营支出 元,占比 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3,886,159.17 元,同比减少22.79 %,其中一般公共预算财政拨款收入3,886,159.17 元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入 元,占比 %。财政拨款总支出 3,886,159.17元,同比减少22.79%,其中一般公共预算财政拨款支出 3,886,159.17元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 元,占比 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 3,886,159.17元,同比减少22.79 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出56,500元,占比1.45%;农林水支出 68,845.70元,占比1.77 %;交通运输支出3,753,813.47元,占比96.59 %;资源勘探信息等支出7000 元,占比0.19 %;…… 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3,886,159.17 元,占比100 %;项目支出 元,占比 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,886,159.17 元,同比增长96.94 %。其中人员经费1,697,244.00元,占比43.67%;日常公用经费2,188,915.17元,占比56.33%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费2188915.17元,比上年增加1,998,513.17元,原因是去年有些运行经费在项目支出 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为206000 元,决算数为202374.58元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 126000元,决算数为 125061.58元(公务用车运行费预算数为126000元,决算数为125061.58 元,公务车辆保有3辆),公务接待费预算数为80000 元,决算数为 77313元,公务接待142 批 925人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为202374.58元,同比减少38219.24元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元;公务接待支出77313元,同比减少 707元,原因是接待人次减少;公务用车运行维护费支出125,061.58元,同比减少37512.24 元,原因是修理费支出减少 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金预算。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县交通局2016年度部门决算公开

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