一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位 6个：办公室、财务股、运输股、安全生产股、监察室、工程股。

2.        人员及车辆编制情况

我单位实有人数45人，其中在职23人，离退休22人。定编车辆  1 台，其中执法车  1  台。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2018年年初预算数3713712元，其中：公共财政拨款3713712元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加1185038元，主要原因办公楼维修费增加。        

  （二）支出预算：2017年预算支出3713712元，其中：交通运输支出3713712元，支出比上年增加1185038元，主要原因为办公楼维修费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3713712元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为2186112元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出:2018年年初预算数为1527600元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:办公楼维修1500000元，服装费27600元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款490000元，比2017年预算增加50000元，增加10%，主要原因为人员增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为70000元，其中，公务接待费40000元，公务用车购置及运行费30000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费30000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2017年增加26000元，增加59%，主要是因为2017年未安排车辆运行维护费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额1527600元，其中：政府采购货物预算27600元，政府采购工程预算1500000元，政府采购服务预算0元。

    4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 1216 平方米，车辆 1 台，单位价值50以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县交通局2018年部门预算公开表格