目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、本单位内设机构包括：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股室，本单位实有人数39人，其中在职19人，离退休20人。定编车辆  1 台，其中执法车 1 台。

2、决算单位构成:本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1389.58万元。比上年增加811.01万元，同比增长140.17%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1389.58万元，其中：财政拨款收入1389.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%.

三、支出决算情况：

本年度支出合计1389.58万元，其中:基本支出386.38万元，占比27.8%；项目支出1003.2万元，占比72.2%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1389.58万元，比上年增加811.01　万元，同比增长140.17　%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1389.58　万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出1389.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出1389.58万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1389.58万元，比上年增加811.01万元，同比增长140.17%，原因是项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）3万元，占比0.22%；社会保障和就业支出（类）31.04万元，占比2.23%；交通运输支出1355.54万元,占比97.55%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出386.38万元，其中：

1、人员经费303.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费82.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8万元，决算数为4.04万元.完成预算的50.5%，比上年减少1.32万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团　0个　0人次。①与年初预算数相同，②与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.68万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出3.68　万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与年初预算数相同，②与上年数相同。

公务用车运行维护①与预算数比较，增加0.68万元,大于预算数的原因是车辆修理费增加。②与上年数比较，增加1.62万元,大于上年数的原因是车辆修理费增加。

3、公务接待费支出0.36万元，公务接待8　批　82人次。①与预算数比较，减少3.64万元,。②与上年数比较，减少2.94万元,减少的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，2018年预算资金主要是农村公路建设和办公楼维修两大块,目标任务已全部完成,群众和干部职工满意度高，为老百姓的出行提供了极大的便利，办公环境也大大提高了。

1、2018年省交通厅下达我局自然村通水泥路建设计划73.19公里，实际完成134.962公里，包含192个项目，涉及全县24个乡镇范围，2018年底，目标任务已全部完成，项目实施完成后，群众满意度高，为老百姓的出行提供了极大的便利。

2、2018年利用预算资金将整个办公楼内外进行了一次整体维修，包括外墙修整、室内新刷墙漆、地面更换了复合板、门窗全部更换、增加了一台室外电梯，经过全面整修后，办公楼形象整体大升级，办公环境大大提高，干部职工非常满意。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费82.38万元，比上年减少110.61万元，减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0　 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　1辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县交通局.XLS