目 录

第一部分 邵东市交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

　　2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

　　3、承担道路、水路运输市场监管责任。

　　4、承担水上交通安全监管责任。

　　5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

　　7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。

　　8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

　　9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

邵东市交通运输局设内设科室 7 个：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股。

二、部门预算单位构成

邵东市交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有交通局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 491.3686  万元，其中，一般公共预算拨款 491.3686 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 204.1077 万元，增长 71.05 %，主要是项目支出增加 。

（二）、支出预算，2021年本部门支出预算 491.3686 万元，其中，一般公共服务  0 万元，社会保障和就业支出   0万元，卫生健康支出 0  万元，住房保障支出 0  万元;交通运输支出491.3686万元 。支出较去年增加 204.1077万元，增长 71.05  %，主要是主要是项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出 491.3686 万元。其中，一般公共服务  0 万元，占  0 %;社会保障和就业支出  0 万元，占  0 %;卫生健康支出  0 万元，占  0   %;住房保障支出 0  万元，占 0  %,交通运输支出491.3686万元 ，占 100 %。支出具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2021年年初预算数为 167.3286万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2021年年初预算数为 324.04 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执法服装支出项目 2.04  万元，主要用于购买执法服装；邵阳-邵东802路和801路公交车路延伸线路补助支出122万元，主要用于邵阳-邵东802路和801路公交车营运补贴等方面；邵阳至北京高铁停靠邵东补铁路局资金200万元,主要用于邵阳至北京高铁停靠邵东资金补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

 2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年交通局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25.1 万元，比2020年预算减少 4.5 万元，下降 15.2 %,原因是日常公用经费比去年减少20%。

（二）、一般公共预算“三公”经费预算

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为  5 万元，其中，公务接待费  2 万元，公务用车购置及运行费 3  万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费  3 万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 三类  会议， 0  人，内容为0 ；。培训费  0 万元，拟开展 0次  培训，人数  0 人，内容为0 。拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。办公费 2  万元。印刷费   3万元。水费  1.5 万元。电费 1.5  万元。邮电费  1 万元。物业管理费  3 万元。差旅费  3 万元。维护费 0  万元。租赁费  0 万元。公务接待费  2 万元。专用材料费 2.040 万元。劳务费  0 万元。委托业务费  0 万元。其他交通费用 0  万元。办公设备购置费  0 万元。

（四）、政府采购情况

2021年交通局部门各单位政府采购预算总额 0  万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算  0 万元。

（五）、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 1  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台

（六）、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 491.3686  万元，其中，基本支出 167.3286  万元，项目支出 324.04  万元，具体绩效目标详见报表。
    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(201016)邵东市交通运输局