2023年度邵东市交通运输局部门决算_ 交通运输局

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2023年度邵东市交通运输局部门决算

发布时间：2024-10-12 07:45 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
（二）、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。
（三）、承担道路、水路运输市场监管责任。
（四）、承担水上交通安全监管责任。
（五）、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（六）、承担全市公路、水路建设市场监管责任。
（七）、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。
（八）、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
（九）、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十）、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市交通运输局单位内设机构包括：：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事教育股、工程股、法规股7个股室。
（二）决算单位构成。邵东市交通运输局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市交通运输局单位本级。

第二部分
附表：

邵东市交通运输局部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2414.98万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少6792.39万元，减少73.77%，主要是因为农村公路建设及疫情防控支出减少。2023年度支出总计2414.98万元（年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少6792.39万元，减少73.77%，主要是因为农村公路建设及疫情防控支出减少。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2414.98万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2349.20万元，占97.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.78万元，占2.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2414.98万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出548.19万元，占22.70%；项目支出1866.79万元，占77.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计2349.20万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少6596.56万元,减少73.74%，主要是因为农村公路建设及疫情防控支出减少。 2023年度财政拨款支出合计2349.20万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少6596.56万元,减少73.74%，主要是因为农村公路建设及疫情防控支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2349.20万元，占本年支出合计的97.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款减少6596.56万元，减少73.74%，主要是因为农村公路建设及疫情防控支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2349.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出90.49万元，占3.85%；卫生健康支出（类）支出49.98万元，占2.13%;交通运输(类)支出2126.62万元,占90.52%;灾害防治及应急管理支出(类)支出2.12万元,占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1189.65万元，支出决算数为2349.20万元，完成年初预算的197.47%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政安排。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为66.47万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的94.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退休人员死亡抚恤金。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.4万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退休人员补助。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.05万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支出。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)。
年初预算数为394.90万元,支出决算数为371.87万元,完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出未在当年支付。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项)。
年初预算数为654万元,支出决算数为965.74万元,完成年初预算的147.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政安排。
11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。
年初预算数为0万元,支出决算数为754万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政安排。
12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出(项)。
年初预算数为0万元,支出决算数为35万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政安排。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行(项)。
年初预算数为0万元,支出决算数为2.12万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出482.42万元，其中：
人员经费442.62万元，占基本支出的91.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。
公用经费39.80万元，占基本支出的8.25%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的49.20%，决算数小于预算数的主要原因是严守中央八项规定,压减三公开支，与上年相比增加0.15万元，增长6.49%,增长的主要原因是车辆老化，修理费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位当年没有接待费开支，与上年相比减少1.22万元，减少100%,减少的主要原因是单位当年没有接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.46万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是严守中央八项规定,压减三公开支，与上年相比增加1.37万元，增长125.69%,增长的主要原因是车辆老化，修理费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.46万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.46万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.46万元，主要是车辆油料费、修理费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出39.80万元，比年初预算数减少13万元，降低24.62%。主要原因是：部分开支未在当年支付。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.03万元，用于开展职业培训，人数1人，内容为事业人员职业教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1866.79 万元，占一般公共预算支出总额的79.46%。本单位2023年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2023年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。
组织对6个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出1866.79万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看项目全部为优秀。
本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2349.20万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，结果为优秀。我局领导对部门预算经费使用管理高度重视，收到财政下达的预算批复后，第一时间召开了党组会议，对资金使用、工作安排以及财务制度进行了部署和完善，保确全年交通工作正常运行，保障各项工作顺利有序开展。继续深化交通改革，稳步推进新形势下的现代化服务型交通，圆满完成了全年度各项交通工作任务。严格控制三公经费支出，确保2023年预算资金使用合理、合法。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，在市委市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意交通为目标，大力建设交通项目，大力整顿交通秩序，大力维护交通平安，加快发展现代交通运输业，圆满完成了年度工作任务，取得了较好成效。
突出“通、提、畅、振、安、改”六字方针，推进七大工程项目建设。一是重点交通项目建设稳步推进。完成简家陇桃园漆河至邵东青山公路、火厂坪大丰村至邵东团山漆树村公路、火厂坪镇至荷公殿、魏家桥镇官桥铺至报公铺公路、X019线、Y139线、CJ57线（X011）、X016线、斫曹乡雄鹰村Y118线等县乡建设、改造、提质工程，建设里程57公里；完成G320线路面应急养护工程3.573公里、S336线中修工程13.091公里、S336线路面大修工程0.988公里；推动S549线邵东市双凤至祁东界公路工程9.487公里、S333线流泽至团山公路路面改善工程14.325公里省道建设。二是危桥改造任务全部完成。农村公路危桥计划改造15座，完成改造15座，并对G320线虎形一桥、玉石边桥、柳公桥、老龙潭桥4座桥进行维修加固。三是公路养护成效显著。国省干线公路养护，完成预护性养护里程127.5公里，规范化操作里程115.2公里，铲挖路肩12千平方米，绿篱进行2次修剪剪枝12000米，处治120000多平方米水泥路面坑凼用沥青表处，完成8500多平方沥青路面坑槽修补，更换、修复2300多米损坏的钢护栏，处治120000多米对沥青路面裂缝。农村公路养护，创建县级样板路一条（X008线），乡镇级美丽农村路10条。四是省定民生实事超额完成。农村“三路”建设省定考核任务为101公里，完成104.62公里，完成率103.6%。农村公路安全生命防护工程隐患考核里程161公里，完成188.242公里，完成率116.9%。五是乡村振兴公路建设序时推进。省财政厅下达2023年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金208万元，已启动对双凤乡金余福村2.28公里公路、宋家塘街道青龙观村2.61公里公路的设计，计划年底完成建设任务。六是水毁工程即时抢修。投资1370万元，完成X016线、Y050线、CL55线等57条农村公路水毁工程的即时抢修。七是农村公路安防工程加快整治。投资480余万元，完成X016线、X013线等40余条农村公路72处安全隐患整治工作，实施安防工程总里程450公里。通过工程项目建设，畅通全市路网，提升公路质量，为全市群众安全、便捷出行夯实基础。
（三）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本概况
（一）、部门职责
1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。
4、承担水上交通安全监管责任。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。
8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）、人员及机构设置情况本单位内设机构包括：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股室，本单位实有人数38人，其中在职15人，离退休23人。
（三）2023年收支情况
1.本年收入合计2414.98万元，其中：财政拨款收入2349.20万元，占97.28%，其他收入65.78万元,占2.72%。
(二)本年支出合计2414.98万元，其中：基本支出548.19万元，占22.70%；项目支出1866.79万元，占77.30%。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2023年，在市委市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意交通为目标，大力建设交通项目，大力整顿交通秩序，大力维护交通平安，加快发展现代交通运输业，圆满完成了年度工作任务，取得了较好成效。
(一)抓建设，改面貌
突出“通、提、畅、振、安、改”六字方针，推进七大工程项目建设。一是重点交通项目建设稳步推进。完成简家陇桃园漆河至邵东青山公路、火厂坪大丰村至邵东团山漆树村公路、火厂坪镇至荷公殿、魏家桥镇官桥铺至报公铺公路、X019线、Y139线、CJ57线（X011）、X016线、斫曹乡雄鹰村Y118线等县乡建设、改造、提质工程，建设里程57公里；完成G320线路面应急养护工程3.573公里、S336线中修工程13.091公里、S336线路面大修工程0.988公里；推动S549线邵东市双凤至祁东界公路工程9.487公里、S333线流泽至团山公路路面改善工程14.325公里省道建设。二是危桥改造任务全部完成。农村公路危桥计划改造15座，完成改造15座，并对G320线虎形一桥、玉石边桥、柳公桥、老龙潭桥4座桥进行维修加固。三是公路养护成效显著。国省干线公路养护，完成预护性养护里程127.5公里，规范化操作里程115.2公里，铲挖路肩12千平方米，绿篱进行2次修剪剪枝12000米，处治120000多平方米水泥路面坑凼用沥青表处，完成8500多平方沥青路面坑槽修补，更换、修复2300多米损坏的钢护栏，处治120000多米对沥青路面裂缝。农村公路养护，创建县级样板路一条（X008线），乡镇级美丽农村路10条。四是省定民生实事超额完成。农村“三路”建设省定考核任务为101公里，完成104.62公里，完成率103.6%。农村公路安全生命防护工程隐患考核里程161公里，完成188.242公里，完成率116.9%。五是乡村振兴公路建设序时推进。省财政厅下达2023年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金208万元，已启动对双凤乡金余福村2.28公里公路、宋家塘街道青龙观村2.61公里公路的设计，计划年底完成建设任务。六是水毁工程即时抢修。投资1370万元，完成X016线、Y050线、CL55线等57条农村公路水毁工程的即时抢修。七是农村公路安防工程加快整治。投资480余万元，完成X016线、X013线等40余条农村公路72处安全隐患整治工作，实施安防工程总里程450公里。通过工程项目建设，畅通全市路网，提升公路质量，为全市群众安全、便捷出行夯实基础。
(二)狠整顿，保平安
以路长之制落地见效为抓手，以整治交通顽障痼疾为契机，深入开展五大整治行动。一是开展重大事故隐患排查大整治。按照全国、全省、邵阳市统一部署，扎实开展了“重大事故隐患排查整治2023行动”。排查整改一般隐患145处，整改率100%；投入经费795万元，完成省市交办安全隐患整治，国省干线7批次，农村公路11批次。以施工现场安全管理为重点检查对象，以在建项目作为检查重点，以综合督查、巡视检查、备案核查等方式对受监55个在建交通建设项目进行监管，切实消除安全隐患。通过专项整治行动，确保了春运、清明、五一、端午、中秋、国庆和“两会”期间行业安全稳定。二是开展交通运输领域大整治。执法大队共出动执法车辆4300台次、执法人员21000余人次，共路查车辆45000余台次，查处案件3200余件，完成非税任务1390万元。受理12345服务热线、12328等各类投诉1460件，回复满意度100%。三是开展路域环境大整治。5月中旬至6月上旬，组织开展了为期一个月的路政宣传月活动和路域环境专项整治行动。出动宣传车辆50台次执法人员246人次，进村入户共发放宣传画册3000余份，清理铲除公路及公路用地范围内的堆物放料点486处，切割拆除公路用地范围内未经许可设置的非公路标志牌、广告牌400余块。发放铁路安全宣传资料12000余册，开展全线巡查67次，治理各类隐患131处(其中省办下发隐患22处)，铁路安全环境宣传进社区、进校园，做法在中国网等中央级媒体积极推广，为邵东市铁路沿线各乡镇“立标打样”。四是开展城区非法营运大整治。成立了高铁秩序组，全面治理出租车乱停乱摆、不规范经营，非法两摩、三摩进站拉客行为。截止目前，共计查处各类违章车辆213台次，其中非法两摩130台次，三摩和老年代步车21台次，出租车未打表21台次，其他违章行为18台次，劝退批评教育23人次。根据创文工作要求，开展城区规范出租车经营行为专项行动，打击城区非法客运经营行为，出台相关措施，城区三个中队和客运中队每月查处两摩、三摩等非法营运、出租车不规范经营行为不少于30台，并建立处罚台账。五是开展行业大整治。规范货运物流管理。对纳入省交通平台诚信考核的有29家货运企业，降级1家，注销1家。出台《邵东市物流管理办法》，大力发展第三方物流,引导传统货运企业向现代物流企业发展。规范城乡客运管理。大力推进城乡公交一体化发展，严厉整治城市客运市场，对全市22家货运企业、18家农村客运企业、4家出租车公司、6家网络预约车开展信誉质量考核。规范驾培市场管理。对全市11所驾校，以推广使用驾校培训计时系统为抓手，全年安装教练车辆计时计程系统407台。规范快递行业市场监管。对全市末端网点违规收费进行检查，共清理摸排乡镇末端网点96家，查处未备案等违法行为五起，共处罚款2万元。打击非法寄递（黄牛），查获黄牛案件8起，罚款15万元。组织对快递公司的不规范经营行为工作检查26次，分别给予了约谈、整改、处罚等措施，联合公安局禁毒大队多次对各公司分拣场地进行检查和禁毒培训。通过大整治，全市交通运输行业未发生较大以上事故，交通运输事故率和亡人率均实现了双下降目标，分别下降60%，水运安全零事故，每月在邵阳市社会治理重点工作考核中总体排名靠前，其中3、6、8月排名邵阳市第一，全市交通运输安全生产形势平稳。
（三）抓改革，优环境
向改革要效益，向改革要动力，不断深化各项改革，持续优化营商环境。一是深入推进公交一体化改革。统筹做好规划。在对全市各乡镇、村的道路和人口分布，农产品聚集村、镇等相关信息的全面摸底、数据录入基础上，完成了总体规划，已完成东部枢纽站、城乡综合枢纽站、快递产业园及配套设施场地的选址和初步规划设计方案。做好资金保障。国家财政部已发放1亿元的项目专项债，农发行已审批通过3.8亿元的项目融资。推进站场建设。项目的用地、规划设计、施工前期手续正在办理中。推进新车购置和旧车收购。已完成车辆购置申报手续和确定招投标公司，相关部门已审议通过旧车收购方案；6月8日邵东市成功争创全省第四批示范县（市、区）。邵东市从11月1日起14周岁以下儿童免费乘坐公交、退役军人和其他优抚对象免费乘坐公交车。二是深入推进公路化智能管理。6月份建成公路智能管理系统平台，涵盖4条线路，共计建设30个点位，为公路建设、养护、管理决策分析，应急指挥和养护巡查、考核监督提高数据支撑和服务，为公路建设、养护管理提供高效便捷。三是持续打造“一件事一次办”升级版。深化“一件事一次办”，实现高频事项全覆盖，目前所有交通运输行政事项全部进入政务中心。同时，优化审批流程，压缩行政审批时间，各项业务平均用时均能在法定时间的50%内完成。四是持续优化政务服务。全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式。2023年以来审批车辆3322台次（客车583台次、货车1962台次、网约车100台次、出租车697台次），新增车辆218台、客运班线许可18条、维修备案47家、从一体化录入1303条（一网通办）、跨省通办93条。实现无差别受理和“套餐”式受理。

三、存在的问题及原因
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、完善预算管理制度
财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。
2、引进人才、制定科学制度
要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。
3、注重预算绩效管理结果
实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

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