目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

• 部门基本概况

根据邵东县人民政府办公室《关于印发邵东县交通建设质量安全监督管理所主要职责内设机构和人员编制规定》（邵政办法（2016）11号）的文件规定：

(一）职能职责：

1、 贯彻执行国家和省、市有关交通建设工程质量监督 的工作方针、政策和法规；

2、 制订全县公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范；

3、 负责组织全县交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定；

4、受理全县工程质量安全问题投诉，按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；负责对交通建设检测市场进行监管。

5、 负责全县公路水运工程试验检测管理，负责公路水运基础设施安全生产监督管理；

6 完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

(二）机构设置

1、办公室；2、质量安全监督股；3、 监理检测；4、 政策法规股；5、工程造价股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东县交通建设质量安全监督管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县交通建设质量安全监督管理所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数235.8536 万元，其中，一般公共预算拨款235.8536万元。收入较去年减少 56.7772万元。主要原因：一是基本支出预算增加3.0228万元；二是项目支出预算减少59.80万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数235.8536万元，其中，交通运输支出235.8536万元。支出较去年减少 56.7772万元主要原因：一是基本支出增加3.0228万元；其中工资福利支出增加8.3008万元，商品和服务支出(机关运行经费)

减少4.20万元，对个人和家庭的补助-伤残抚恤金减少1.078万元。二是项目支出减少59.80万元，其中执收成本减少1.00万元，大型修缮支出减少58.80万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入235.8536万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年初预算数为140.4536 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为95.4 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、交通建设项目监管支出90万元元,主要用于全县2019年公路桥梁建设包括建设、施工、设计、监理等各参建单位的质量、安全进行监督管理，确保工程质量和生产安全；

2、服装购置费2.4万元，主要用于职工行政执法需要；

3、执收成本支出3万元，主要用于办公楼出租收入的收缴支出（含税费）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款29.8万元，比2018年批复预算34万元，减少4.2万元，下降12.35%。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9.28万元，其中，公务接待费 2.28万元，公务用车购置及运行费 7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7 万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.72万元，主要是公务接待费预算减少0.72万元。

(三）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额 2.4 万元，其中：政府采购货物预算2.4万元。

(四）国有资产占有使用情况

本单位共有房屋1,921.24  平米，车辆 3 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  235.8536万元；部门项目支出绩效目标申报 1个，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋1,921.24  平米，车辆 3 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县交通建设质量安全监督管理所2019年部门预算公开表