目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

(一）单位职责：

1、 贯彻执行国家和省、市有关交通建设工程质量监督 的工作方针、政策和法规；

2、 制订全县公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范；

3、 负责组织全县交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定；

4、受理全县工程质量安全问题投诉，按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；负责对交通建设检测市场进行监管。

5、 负责全县公路水运工程试验检测管理，负责公路水运基础设施安全生产监督管理；

6 完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

(二）机构设置

1、办公室；2、质量安全监督股；3、 监理检测；4、 政策法规股；5、工程造价股。

(三）部门预算单位构成

邵东县交通建设质量安全监督管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入部门预算编制范围的只有邵东县交通建设质量安全监督管理所本级。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入支出总计为348.28万元。比上年增加47.39万元，同比增长16 %。主要原因是项目支出增加，即监管业务工作增加经费。

二、收入决算情况：

本年度收入合计348.28万元，其中：财政拨款收入302.54　万元，占比87　%；上级补助收入35.99　万元，占比10%；用事业基金弥补收支差额9.74万元，占比3%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计348.28万元，其中:基本支出204.5万元，占比59%；项目支出143.78万元，占比41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为302.54万元，比上年增加39.23万元，同比增长15%。主要原因是项目支出增加，即监管业务工作增加经费。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入302.54　万元，占比100　%。政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占比　0%。

本单位本年度财政拨款支出302.54万元，其中一般公共预算财政拨款支出302.54万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0　万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 302.54 万元，比上年增加39.23　万元，同比增长15　%，原因是项目支出增加，即监管业务工作增加经费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）5万元，占比2　%；交通运输支出（类）297.54万元，占比98　%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出158.76万元，其中：

1、人员经费122.4　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费36.36　万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为9万元，决算数为7.59万元.完成预算的84　%，比上年减少　8.21万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个0　人次。①与年初预算数相同，②与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出　7万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出7　万元，公务车辆保有3辆）。

公务用车运行维护①本年预算数7万元，决算和预算数持平；②比上年减少7.47万元，原因是加强管理，节约支出。

3、公务接待费支出0.59　万元，公务接待14　批　260人次。①与预算数比较：本年决算数比预算数减少1.41万元；②与上年数比较：比上年减少0.74万元，原因是加强管理，节约支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费　36.36万元，比上年增加1.47万元，增加原因是办公楼维修。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　3辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县交通建设质量安全监督管理所.XLS