目 录

第一部分  邵东市交通建设质量安全监督站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市交通建设质量安全监督站

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、职能职责

1）、 贯彻执行国家和省、市有关交通建设工程质量监督 的工作方针、政策和法规；

2）、 制订全市公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范；

3）、 负责组织全市交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定；

4）、受理全市工程质量安全问题投诉，按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；负责对交通建设检测市场进行监管。

5）、 负责全市公路水运工程试验检测管理，负责公路水运基础设施安全生产监督管理；

6）、 完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：1、办公室；2、质量安全监督股；3、 监理检测；4、 政策法规股；5、工程造价股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 18人，其中在职18人，离退休 8人。小车编制数3 台，实际3台。遗属补助人数1人，房屋面积1921.24 平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市交通建设质量安全监督站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市交通建设质量安全监督站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 266.58万元，其中，一般公共预算拨款266.58万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加57.99 万元，主要是2021年人员类社会保险缴费及住房公积金缴费没有纳入部门预算。

（二）支出预算，2022年年初预算数266.58万元，其中，一般公共服务0万元，住房保障支出17.96万元，交通运输支出217.82万元，卫生健康支出6.03万元，社会保险和就业支出24.77万元。支出较去年增加57.99万元，主要是2021年人员类社会保险缴费及住房公积金缴费没有纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算266.58万元，其中，住房保障支出17.96万元，占 6.74 %；交通运输支出217.82万元，占 81.71  %；卫生健康支出6.03万元，占2.26 %；社会保险和就业支出24.77万元，占9.29  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为186.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 80.48 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中服装购置费支出1.98万元，主要用于执法服装购置；建设项目监管经费支出72万元，主要用于公路、桥梁检测等方面支出；资产管理经费6.5万元，主要用于房屋管理维修等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.8 万元，比2021年预算增加3万元，上升11.63 %，主要是2021年年初少预算了一台执法车辆的运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费  6 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加3 万元，上升37.5%。主要是执法车辆运行经费增加3 万元。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门无开展会议计划，会议费预算 0 万元，无开展培训计划，培训费 0万元，拟举办 0次节庆晚会论坛赛事等活动，经费预算 0万元；办公费 3万元；印刷费5 万元；水费2万元；电费4万元；邮电费 1.5 万元；差旅费17万元；公务接待费2万元；维修(护)费 4.5万元；被装购置费1.98万元；劳务费 1万元；其他交通费用3万元；公务用车运行维护费6万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类  0  万元，货物类  0  万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市交通建设质量安全监督站部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 266.58 万元，其中：基本支出 186.1 万元，项目支出 80.48万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 80.48 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市交通建设质量安全监督站2022年部门预算公开表(邵东)