目 录

第一部分 邵东市交通建设质量安全监督站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市交通建设质量安全监督站

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省市交通建设工程质量、安全、造价的方针政策和法规、标准。

2、根据有关规定和授权，受理公路水运工程及其他交通建设项目质量安全监督申请；承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作。

3、承担农村公路、水运工程及其它交通建设项目的质量安全和造价监督，组织对工程项目进行交（竣）工验收前的检测。

4、参与受监交通建设项目交（竣）工验收，受理全市交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信行为和造价相关问题的检举和投诉；承担交通建设项目从业人员履约的考勤工作，参与交通建设工程质量与安全生产事故调查处理；参与调解和仲裁交通建设工程质量问题争端、造价争议。

5、承担对受监工程项目的设计单位、施工企业、监理单位、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业管理部门进行行业培训、考核等相关工作。

6、承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

7、承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置：市交通建设质量安全监督站设下列内设机构，为正股级：

1、综合部。负责机关综合协调、会务、文秘、档案、财务、内部审计、信访、宣传、应急、保密、督办、接待和后勤保障等工作；负责牵头有关提案议案的办理；负责内部安全保卫、平安建设、文明创建、乡村振兴、绩效评估、国有资产管理工作。

2、人事教育部。负责党建工作和队伍建设；负责意识形态、思想宣传、机构编制、人事、工资、社会保障、考核奖惩工作；负责单位内部人员出国（境）人员审核；负责干部职工教育培训工作和精神文明、思想文化建设。

3、质量安全监督部。宣传贯彻交通建设工程质量安全监督相关法律、法规、规章及其他规范性文件；参与起草本市交通建设质量、安全监督规范性文件；组织受监项目工程质量安全监督工作交底；根据有关规定和授权，负责受理公路水运工程质量安全监督申请；负责受监工程项目综合档案立档；受理、移交交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信失约行为相关问题的检举、投诉，并予以答复；向相关部门移送需行政处罚的案件并做好辅助工作；承担公路水运工程质量监督、交（竣）工验收质量评定和鉴定，参与公路水运工程质量事故调查和处理，调解和仲裁工程质量问题争端；承担公路水运工程施工企业信用评价初审的事务性工作；定期发布受监项目质量信息；组织开展质量监督业务培训和安全生产培训及宣传工作；承担监理企业及从业人员备案登记、业绩登记、资质审核的事务性工作；对受监项目监理机构和监理人员从业行为的监督。

4、检测监督部。对建设单位提交的交（竣）工检测报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见；负责对参建单位工程试验检测工作监督和工程质量抽检；承担工地实验室、试验检测单位和人员信用评价初审的事务性工作；组织开展交通建设试验检测业务培训。

5、造价监督部。承担交通建设项目投资估算、概算、预算、决算及招标标底等审查工作；承担全市交通建设工程造价监督，制定造价监督计划；承担交通建设工程造价信用评价初审的事务性工作；承担全市交通建设工程各类定额及其补充定额的调查、测定和编制工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息；编制交通建设工程概算及合同价执行情况报告，编制工程竣工决算审查报告；参与全市交通建设项目招标文件审查，交通建设造价从业人员执业资格审查和造价人员执业培训、考核；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 19人，其中在职 18 人，离退休 9 人。小车编制数3 台，实际1台。遗属补助人数 1人，房屋面积1921.24 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市交通建设质量安全监督站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市交通建设质量安全监督站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数285.98万元，其中一般公共预算拨款285.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加19.4万元，主要是单位增加一台车辆购置经费。

（二）支出预算，2023年年初预算数285.98万元，较去年增加19.4万元，增长7.28  %，主要是单位增加一台车辆购置经费。其中社会保障和就业支出25.26万元，较去年增加0.49万元，上升0.02 %，主要是人员工资调整，缴费基数增加；卫生健康支出6.54万元，较去年增加0.51 万元，上升 8.46 %，主要是人员工资调整，缴费基数增加；交通运输支出233.73万元，较去年增加15.91万元，上升7.3%，主要是单位车辆以旧换新，增加一台车辆购置经费；住房保障支出20.45万元，较去年增加2.49万元，上升13.86%，主要是人员工资调整，缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 285.98万元，其中，住房保障支出20.45元，占 7.15 %；交通运输支出233.73万元，占 81.73 %；卫生健康支出6.54万元，占2.29%；社会保险和就业支出25.26万元，占8.83 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 193.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 92.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。建设项目监管经费支出74万元，主要用于公路、桥梁检测等方面支出；资产管理经费6.5万元，主要用于房屋管理维修等方面；车辆购置经费12万元，主要用于车辆购置。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 18.5  万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费  18 万元（其中，公务用车购置费12 万元，公务用车运行费6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 10.5万元，上升 131.25 %。主要是单位增加一台车辆购置费。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元、培训费 0 万元、举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元、办公费3.7 万元、印刷费 1 万元、水费 1.5万元、电费 3 万元、邮电费 0.5万元、差旅费 18万元、维修（护）费3.5万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 4万元、公务用车运行维护费18 万元、其他交通费用 2万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类    0万元，货物类  0  万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市交通建设质量安全监督站预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标285.98万元，其中：基本支出 193.48  万元，项目支出92.5万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出92.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市交通建设质量安全监督站)