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邵东县教育局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 16:16 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门决算单位构成情况:

(一)单位职责

1、教书

2、育人

3、教师队伍的管理     

4、教育行政管理

5、教研教改

(二)机构设置 

我单位组成股室有:教科所、仪电站、办公室 、基础教育股、职成股、计财股、保卫股、档案室。

(三)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共58个,分别是县教育局(本级)、5所高中、教师进修学校、职业中专、22个乡镇中心学校、28所城区义务教育阶段学校。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为110301.43万元。比上年增加5928.65 万元,同比增长5.6%。主要原因是全县教师工资性增长。

(二)收入决算情况:2017年收入合计110301.43万元,其中:财政拨款收入104616.03万元,占比95%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入5479.56万元,占比5%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计110301.43万元,其中:基本支出 87801.18万元,占比79.6%;项目支出22175.19万元,占比20.4%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为104616.03万元,比上年增加243.63万元,同比增长0.2%。主要原因是正常工资性增长。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入104410.53 万元,占比99.8%;政府性基金预算财政拨款收入205.5万元,占比0.2%。

2017年度财政拨款支出104616.03万元,其中一般公共预算财政拨款支出 104410.53万元,占比99.8%;政府性基金预算财政拨款支出205.5万元,占比0.2%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加5334万元,同比增长5.3%,原因是工资性增长。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)2.5万元,占比0.002%;教育支出(类)104097.94万元,占比99.7%;社会保障和就业支出(类)275.89万元,占比0.26%;文化体育与传媒支出(类)8万元,占比0.008%;住房保障支出(类)26.2万元,占比0.03%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出84019.05万元,其中:

人员经费64330.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费19688.6万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、国内债务付息支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为28.32万元,决算数为21.02万元.完成预算的74%,比上年减少7.3万元。

因公出国(境)费支出6.01万元,共组团3个9人次。①与预算数5万元比较,增加1.01万元,原因是出国时间比预算多了两天。②大于上年数1.4万元是因为比上年参加国际机器人大赛多了一人。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同上年同预算。

公务接待费支出15.01万元,公务接待60批733人次,与预算数23.32万元比较,减少支出6.31万元,与上年数比较持平。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为205.5万元,用于其他支出。比上年增加62.5万元,原因是增加了政府性基金收入。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费19688.6万元,比上年减少56.46万元,减少原因是机关人员退休减员。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额451.37万元,其中:政府采购货物支出40.49万元、政府采购工程支出410.88万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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