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邵东县教师进修学校2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 10:47 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本慨况

(一)主要职能:

1、高中学历教育

2、为国家培养合格公民,为学校输送合格人才

3、社会保障

  • 机构设置:

1、内设机构

教师进修学校共有内设股室4个:科达学校,培训处,办公室,总务处。

2、人员及车辆编制情况:我部门实有人数90人,其中在职48人,离退休42人。无定编车辆。

二、部门预算单位构成

教师进修学校预算只含本单位预算,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数1342.6万元,其中:公共财政拨款742.6万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款600万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。比上年减少62.3万元,减少4%。主要原因为:2019年日常公用经费减少,项目预算减少。

(二)支出预算:2019年预算支出1342.6万元,其中:教育支出1342.6万元,社会保障和就业支出0万元,比上年增加77万元,增加5.8%。比上年减少62.3万元,减少4%。主要原因为:2019年日常公用经费减少,项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入742.6万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2019年年初预算为432.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2019年年初预算数为350万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,专项业务费350万元,主要用于全县教师培训支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款17.6万元,比去年减少14.4万元,减少45%。主要原因为:2019年日常公用经费标准降低。

2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算为 0万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年 “三公”经费预算较2018年减少0万元,减少0%。

3、政府采购情况:2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 15156 平米,车辆 0台,单位价值50万元以上大型设备 1 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年教师进修学校部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 742.6 万元;部门项目支出绩效目标申报 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 350    万元。

  • 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县教师进修学校2019年部门预算公开表

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