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邵东市教育局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 13:22 信息来源:财政局 责任编辑:
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目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、         教书

2、         育人

3、         教师队伍的管理

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本部门内设机构包括:本部门预算含教育局机关,普通高中五所、职高一所、教师进修学校和特校各一所,大禾塘办事处中心学校,宋家塘办事处中心校、两市塘办事处中心校及22个乡镇中心学校所属学校。

2、决算单位构成。本部门2018年部门决算汇总公开单位构成:本单位本级以及下辖高职中、进校、特校、25个乡镇办事处中心学校所属学校。

第二部分  本部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为 107946万元。比上年减少2150万元,同比减少2 %。主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计107946万元,其中:财政拨款收入100335万元,占比93%;事业收入3191万元,占比3%;其他收入4095万元,占比4%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计107946万元,其中:基本支出78908万元,占比73%;项目支出28630万元,占比27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为100335万元,比上年减少4281 万元,同比下降4%。主要原因是基建项目支出减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入100298万元,占比99.9%;政府性基金预算财政拨款收入36万元,占比0.1%。

本年度财政拨款支出100335万元,其中一般公共预算财政拨款支出100298万元,占比99.9%;政府性基金预算财政拨款支出36万元,占比0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出100298万元,比上年减少4112万元,同比下降4%,原因是是基建项目支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):教育支出:99842万元,占比99.5%;社会保障和就业支出(类)198万元,占比0.2%,城乡社区支出250万元,占比0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出75552万元,其中:

1、人员经费53989万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费19786万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为20万元,决算数为15.7万元.完成预算的100%,比上年增加(减少)5.3万元。

1、因公出国(境)费支出9.59万元,共组团1个8人次,比预算算增加支出1.39万元,原因是比预算增加了一人出国费用。与上年比增加3.58万元,原因是比上年增加了出国参加机器人大赛人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置同上年同预算,公务用车运行维护费同上年同预算。

3、公务接待费支出6.77万元,公务接待78批725人次,比预算数减少0.73万元,主要原因是控制了接待标准,和上年度比减少8.2万元,主要是严控接待人数和降低接待标准。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为36.49万元,用于教育支出中对个人和家庭补助支出。比上年减少169.01万元,减少原因是政府性基金收入减少。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理,切实提高资金使用效益,进一步提高财政科学化精细化管理水平,我局对2018年的各项预算资金进行了绩效评价,使各项财政资金发挥最佳效果。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费19786万元,比上年减少594万元,减少原因是压缩各项支出,维修费及会议费减少

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 3145万元:政府采购货物支出803万元,政府采购工程支出2342万元,采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本部门2018年度部门决算表

邵东县教育局.XLS

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