目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、         教书

2、         育人

3、         教师队伍的管理

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本部门内设机构包括：本部门预算含教育局机关，普通高中五所、职高一所、教师进修学校和特校各一所，大禾塘办事处中心学校，宋家塘办事处中心校、两市塘办事处中心校及22个乡镇中心学校所属学校。

2、决算单位构成。本部门2018年部门决算汇总公开单位构成：本单位本级以及下辖高职中、进校、特校、25个乡镇办事处中心学校所属学校。

第二部分  本部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为　107946万元。比上年减少2150万元，同比减少2 %。主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计107946万元，其中：财政拨款收入100335万元，占比93%；事业收入3191万元，占比3%；其他收入4095万元，占比4%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计107946万元，其中:基本支出78908万元，占比73%；项目支出28630万元，占比27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为100335万元，比上年减少4281　万元，同比下降4%。主要原因是基建项目支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入100298万元，占比99.9%；政府性基金预算财政拨款收入36万元，占比0.1%。

本年度财政拨款支出100335万元，其中一般公共预算财政拨款支出100298万元，占比99.9%；政府性基金预算财政拨款支出36万元，占比0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出100298万元，比上年减少4112万元，同比下降4%，原因是是基建项目支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：教育支出：99842万元，占比99.5%；社会保障和就业支出（类）198万元，占比0.2%，城乡社区支出250万元，占比0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出75552万元，其中：

1、人员经费53989万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费19786万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为20万元，决算数为15.7万元.完成预算的100%，比上年增加（减少）5.3万元。

1、因公出国（境）费支出9.59万元，共组团1个8人次，比预算算增加支出1.39万元，原因是比预算增加了一人出国费用。与上年比增加3.58万元，原因是比上年增加了出国参加机器人大赛人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同上年同预算，公务用车运行维护费同上年同预算。

3、公务接待费支出6.77万元，公务接待78批725人次,比预算数减少0.73万元，主要原因是控制了接待标准，和上年度比减少8.2万元，主要是严控接待人数和降低接待标准。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为36.49万元，用于教育支出中对个人和家庭补助支出。比上年减少169.01万元，减少原因是政府性基金收入减少。

九、预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，我局对2018年的各项预算资金进行了绩效评价，使各项财政资金发挥最佳效果。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费19786万元，比上年减少594万元，减少原因是压缩各项支出，维修费及会议费减少

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 3145万元：政府采购货物支出803万元，政府采购工程支出2342万元，采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本部门2018年度部门决算表

邵东县教育局.XLS