目       录

第一部分 邵东市教育局2021年部门预算说明

一、 部门基本概况

1、 职能职责

2、 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公开预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购预算情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                           

          邵东市教育局2021年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　（1）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

　（2）依法制定学校章程，并按章程自主管理。

　（3）制定学校教育发展规划，组织落实规划。

　（4）科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。

　（5）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行的非法干涉等。

　　2、机构设置

　　1、内设机构

　　教育局内设预算单位包括：教育局机关、义务教育阶段学校、特殊教育学校、5所普通高中、职业中专、教师进修学校。

　　2、人员及车辆编制情况

　　本部门实有人数13053人，其中在职7909人，离退休7888人。无定编车辆。

　　二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵东市教育局机关本级

2、邵东市义务教育所有学校。

3、邵东市五所普通高中（一中、三中、四中、七中、十中）

4、邵东市职业中专学校、邵东市特殊教育学校、邵东市教师进修学校。

　　三、部门收支总体情况                                                                                     1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算62984万元，其中，一般公共预算拨款58764万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入4220万元。收入较去年增加1456万元，增长2.36%，主要是正常工资性增长及新招考人员的人员经费。

2、支出预算，2021年本部门支出预算62984万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，教育62984万元，科学技术0万元。支出较去年增加1456万元，增长2.36%，主要是正常工资性增长及新招考人员的人员经费。

　  四、一般公共预算拨款支出

　　2021年本部门一般公共预算拨款支出58764万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%；教育支出58764万元。支出具体安排情况如下：

　 1、基本支出： 2021年年初预算数为57392万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　 2、项目支出： 2021年年初预算数为1372万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高考及学业水平考试项目128万元，主要用于高考及学业水平考试组考及工作人员及监考老师劳务补助支出；教育管理专项支出144万元，主要用于义务教育阶段各年级学生统考试卷费、面向社会公开招考教师费用、中级教师职称评定费用等； 民办及代课教师生活困难补助项目730万元，主要用于发放达到退休年限的原民办及代课教师生活困难补助支出；教师培训280万元，主要用于教师进修学校为全市新入职教师岗位培训、在职教师继续教育培训、骨干教师方面及优秀校长培训等方面的支出，特殊学校送教上门16万元，主要用于为部分不能入学的特殊儿童送教上门的相关差旅费等支出；教育督导评估32万元，主要用于迎接上级部门对邵东教育的均衡发展评估验收及教育督导室对下属学校督导经费，教研教改经费32万元，主要用于教育科学研究所课题研究及新课程改革研讨费用；退伍军人公益性岗位安置费4万元，主要用于一名退伍军人安置在校车办的相关支出；教育基金会办公经费4万元，主要用于基金会的日常办公支出；财政供养系统维护费2万元，主要用于财政供养系统维护劳务费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级及教师进修学校2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.4万元，比2020年预算减少22.6万元，下降18%，主要原因是公用经费标准降低。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，下降60%。主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算13.8万元，拟召开3次会议，人数600人，内容为教育行政会议、高考会考、及教师节表彰等相关工作会议；培训费预算351.3万元，教育局机关拟开展6次培训，人数1000人，内容为食品安全工作、财务与后勤工作、高考组考等相关业务工作培训；拟举办国庆文艺汇演、元旦晚会、教师汽排球赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动。教师进修学校教师培训。办公费322.3万元、印刷费113万元、邮电费40.4万元、差旅费186.3万元、公务接待费2万元、劳务费206.8万元、水费205.2万元、电费406万元、维修费196.5万元、委托业务费0万元、物业管理费5.3万元、租赁费11.3万元、手续费0.2万元、办公设备购置5万元、其他交通费用0.5万元。

4、政府采购情况

2021年教育部门各单位政府采购预算总额65.5万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算40 万元、政府采购服务预算13.5 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标设置情况：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为62983.73万元，其中，基本支出56677.20万元，项目支出5042.05万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

       附件：2021年单位批复预算(501003)教育局