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邵东市两市塘街道云山小学2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:43 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市两市塘街道云山小学2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市两市塘街道云山小学2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全市财政政策、改善方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;按照上级文件进一步优化教育经费使用。

2、修订学校财政、财务、会计管理的办法。

3、承担校本级各项财政收支管理责任。负责编制年度校本级预决算草案并组织执行;编制校财政收支预算,总决算。

4、负责管理好校本级的非税收入;按照规定执行事业性收费;管理好财政票据;管理好固定资产。

(二)机构设置

本部门共有内设股室6个:接待室(校长室)、教导室、政教室、总务室、办公室(工会)。   

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 78 人,其中在职48人,离退休  58人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数 7人,房屋面积19522平方米。

二、部门预算单位构成

部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市两市塘街道云山小学部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数490.38万元,其中,一般公共预算拨款490.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入  0万元。本部门为新增部门预算单位,无上年预算数。

(二)支出预算,2022年年初预算数490.38元,其中,教育支出352.53万元,社会保障和就业支出71.31万元、卫生健康支出17.73万元、住房保障支出48.81万元本部门为新增部门预算单位,无上年预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算490.38万元,其中,教育支出352.53万元,占71   %社会保障和就业支出71.31万元,占  15 %卫生健康支出17.73万元,  4 %住房保障支出48.81万元,10   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为490.38万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为0  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款  万元,比2021年预算减少0 万元,下降0 %。主要是本部门无机关运行经费预算。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0  万元,其中,公务接待费0  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  0  万元,下降0 %。主要是本部门无“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算   0   万元,拟召开0 会议,培训  0 人,培训费     0    万元,拟开展  0 培训,人数0  人;拟举办  0 等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0  万元;办公费   0   万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中工程类   0 万元,货物类 0  万元,服务类  0 万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市两市塘街道云山小学部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标490.38万元,其中:基本支出490.38万元,项目支出0万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


 附件:邵东市两市塘街道办事处云山小学2022年部门预算公开表(邵东)


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