2021年度邵东市建设工程安全和质量监督站部门决算_ 建设工程安全和质量监督站

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 建设工程安全和质量监督站

2021年度邵东市建设工程安全和质量监督站部门决算

发布时间：2022-09-28 11:29 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

第一部分邵东市建设工程安全和质量监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市建设工程安全

和质量监督站

单位概况

一、部门职责

(1)负责国家、省、市有关建筑业的法律法规、政策、方针的宣传、贯彻和实施；负责全市建筑业发展的规划、中长期规划、规章的制订和实施。

（2）负责管理全市建筑市场，查处全市建筑市场的违法违规行为；负责施工许可证的审核发证工作；指导建设工程交易工作。

（3）负责全市建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等有关手续。

（4）宣传、贯彻执行国家和省、市有关建筑安全的法律法规和标准；负责建筑施工企业的安全生产，对施工现场进行监督、管理和指导；协调和监督施工计划和施工项目的实施。

（5）负责建筑行业的统计分析工作；负责全市建筑业管理人员和技术工人的培训、申报、发证工作。

（6）贯彻执行国家的有关工程造价管理法律法规，负责全市建筑行业的定额和工程造价管理，对建筑工程施工合同实行审查备案制度，及时掌握市场动态，定期发布地方建筑材料价格信息。

（7)指导、支持、扶植建筑企业开拓对外市场，扩大外拓业务，发展我市建筑业，支持指导行业协会工作。

(8)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市建设工程安全和质量监督站内设机构包括：办公室、人事教育股、计划财务股、市场监督股、房屋监督一、二、三股；市政监督股、工程质量检测监督股、设备监督股、工程竣工验收备案股、建设工程计价和价格信息股。

（二）决算单位构成。邵东市建设工程安全和质量监督站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市建设工程安全和质量监督站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市建设工程安全和质量监督站						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.23	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	62.02
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	13.83
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	422.38
	9			22
本年收入合计	10	498.23	本年支出合计	23	498.23
使用非财政拨款结余	11	1.17	结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.17
总计	13	499.4	总计	26	499.4
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市建设工程安全和质量监督站							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		498.23	498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69
20808	抚恤	1.57	1.57
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	13.83	13.83
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
212	城乡社区支出	422.38	422.38
21201	城乡社区管理事务	415.18	415.18
2120101	行政运行	330.11	330.11
2120102	一般行政管理事务	43.27	43.27
2120106	工程建设管理	41.79	41.79
21206	建设市场管理与监督	7.20	7.20
2120601	建设市场管理与监督	7.20	7.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	邵东市建设工程安全和质量监督站						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		498.23	498.23	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69
20808	抚恤	1.57	1.57
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	13.83	13.83
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
212	城乡社区支出	422.38	422.38
21201	城乡社区管理事务	415.18	415.18
2120101	行政运行	330.11	330.11
2120102	一般行政管理事务	43.27	43.27
2120106	工程建设管理	41.79	41.79
21206	建设市场管理与监督	7.20	7.20
2120601	建设市场管理与监督	7.20	7.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市建设工程安全和质量监督站								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	498.23	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	62.02	62.02
	7		七、卫生健康支出	21	13.83	13.83
	8		八、城乡社区支出	22	422.38	422.38
本年收入合计	9	498.23	本年支出合计	23	498.23	498.23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	498.23	总计	28	498.23	498.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵东市建设工程安全和质量监督站单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		498.23	498.23	0.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69
20808	抚恤	1.57	1.57
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	13.83	13.83
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
212	城乡社区支出	422.38	422.38
21201	城乡社区管理事务	415.18	415.18
2120101	行政运行	330.11	330.11
2120102	一般行政管理事务	43.27	43.27
2120106	工程建设管理	41.79	41.79
21206	建设市场管理与监督	7.20	7.20
2120601	建设市场管理与监督	7.20	7.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市建设工程安全和质量监督站单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.78	302	商品和服务支出	151.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	148.70	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	72.03	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	41.79	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.27	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	27.51	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.88
人员经费合计		346.73	公用经费合计					151.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邵东市建设工程安全和质量监督站单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邵东市建设工程安全和质量监督站单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：	邵东市建设工程安全和质量监督站			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计499.4万元。与上年相比，收支总计各增加32.08万元，增长6.9%，主要是因为一般行政管理事务增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计498.23万元，其中：财政拨款收入498.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计498.23万元，其中：基本支出498.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计498.23万元，与上年相比，收支总计各增加33.33万元,增长7.17%，主要是因为一般行政管理事务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出498.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.33万元，增长7.17%，主要是因为一般行政管理事务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出498.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出62.02万元，占12.45%；卫生健康支出13.83万元，占2.78%；城乡社区支出422.38万元，占84.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为425.83万元，支出决算数为498.23万元，完成年初预算的117%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度养老保险缴费年初做在财政大预算内。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一个月的抚恤金未发放。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度失业保险缴费年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗保险缴费年初做在财政大预算内。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为269.32万元，支出决算为330.11万元，完成年初预算的122.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额拨款的人员补助年初预算列入一般行政管理事务，决算列入行政运行中。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为124.2万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的34.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差额拨款的人员补助年初预算列入一般行政管理事务，决算列入行政运行中。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为30.4万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的137.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由执法力度增大，执法经费增加。

9、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将建设市场管理与监督列入工程建设管理中。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的老干部生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出498.23万元，其中：人员经费346.73万元，占基本支出的69.59%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.5万元，占基本支出的30.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.54万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革，单位车辆由政府公车平台统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收支及结转结余。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出151.5万元，比上年决算数增加11.53万元，增长8.242%。主要原因是：办公经费、业务委托费和其他商品服务费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费1.68万元，用于开展单位职工网络业务培训，人数43人，内容为单位职工业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金108.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出498.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年在单位领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，我单位整体支出资金遵循专项资金专款专用原则，在资金使用上基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范；在工作上对建筑企业的资质进行管理，对全市建筑工程进行安全监督管理，对违法违规行为依法实施处罚，保证全市建设工程质量安全可靠，为广大群众提供了安全保障。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表1

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市建设工程安全和质量监督站			项目名称		差额补助
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		78			78	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目主要用于建设工程服务中心13名职工的工资及福利待遇。项目预算及预期绩效目标编制水平科学合理。						10	10
预算执行率	10	预算安排资金78万元，全部用于相关工作，预算执行率100%。						10	10
项目组织管理水平	10	严格遵守单位财务制度，履行单位财务会审程序，组织单位工作人员认真完成各项工作。						10	9
资金支出合规率	10	严格按规定开支各项费用，符合程序，专款专用。						10	10
资金支出相符率	15	无超出项目预算范围，与本项目预算基本相符。						15	13
项目产出	25	按时按月发放工资，解决13名职工的生活需要。						25	25
项目效益（效果）	20	提高13名职工的工作积极性，确保工作顺利开展，保障社会稳定。						20	18
合计	100	*						100	95
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表2

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市建设工程安全和质量监督站			项目名称		执法经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		24			24	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	该项目主要用于全市建设工程质量监督、监管，加强对施工企业的资质的审核，对违法违规行为依法实施处罚等工作，项目预算及预期绩效目标基本上合理合规合法。						10	10
预算执行率	10	预算安排资金24万元，全部用于相关工作，预算执行率100%。						10	10
项目组织管理水平	10	制订了各项规章制度，组织单位工作人员及时对全市建设工程质量进行监督，监管，确保建设工程质量安全。						10	9
资金支出合规率	10	资金支出严格按照相关规定执行，无挪用现象，所有支出基本上落实到项目，基本上做到专款专用。						9	9
资金支出相符率	15	无超出项目预算范围，与本项目预算基本相符。						14	14
项目产出	25	对建筑企业的资质进行管理，对全市建筑工程进行安全监督管理，对违法违规行为依法实施处罚，圆满完成当年任务。						23	23
项目效益（效果）	20	基本达到年初预期目标，保证全市建设工程质量安全可靠，为广大群众提供了安全保障。						18	18
合计	100	*						94	93
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表3

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市建设工程安全和质量监督站			项目名称		建设市场管理与监督
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		6.4			6.4	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	该项目主要用于全市建设工程质量监督、监管，确保建设工程质量安全等工作，项目预算及预期绩效目标基本上合理合规合法。						10	10
预算执行率	10	预算安排资金6.4万元，全部用于相关工作，预算执行率100%。						10	10
项目组织管理水平	10	制订了各项规章制度，组织单位工作人员及时对全市建设工程质量进行监督，监管，确保建设工程质量安全。						10	9
资金支出合规率	10	资金支出严格按照相关规定执行，无挪用现象，所有支出基本上落实到项目，基本上做到专款专用。						10	10
资金支出相符率	15	无超出项目预算范围，与本项目预算基本相符。						15	15
项目产出	25	对建筑企业的资质进行管理，对全市建筑工程进行安全监督管理，圆满完成当年任务。						24	24
项目效益（效果）	20	基本达到年初预期目标，保证全市建设工程质量安全可靠，为广大群众提供了安全保障。						19	18
合计	100	*						98	96
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门无部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《邵东市财政局关于做好2022年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》结合我站的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）单位职能职责概述：

邵东市建设工程安全和质量监督站隶属邵东市住房和城乡建设局，属于财政全额拨款事业单位。单位的主要职能是负责全市建筑市场管理，施工许可证的审核发证工作，指导建设工程交易工作；负责全市建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等工作；负责建筑施工企业的安全生产，对施工现场进行监督、管理和指导；协调和监督施工计划和施工项目的实施；负责全市建筑行业的定额和工程造价管理，对建筑工程施工合同实行审查备案制度，及时掌握市场动态，定期发布地方建筑材料价格信息。

（二）单位组织机构及人员情况：

本单位内设机构包括：办公室、人事教育股、计划财务股、市场监督股市政监督股、工程质量检测监督股、设备监督股、工程竣工验收备案股、建设工程计价和价格信息股、房屋监督一股、房屋监督二股、房屋监督三股。下辖差额拨款事业单位邵东市建设工程服务中心。单位编制人员42人，实有人数41人。

（三）单位2021年度重点工作计划：

2021年年初，我单位制订了工作计划，对2021年的工作进行了针对性的部署，明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，确保2021年资金使用合理、合规、合法。

二、单位整体收入支出规模、使用方向：

1、年初预算收支情况

2021年初收入预算425.83万元，其中，一般公共预算拨款425.83万元，占100%。支出预算425.83万元，其中基本支出317.43万元，项目支出108.4万元。年终决算收入498.23万元

2、预算执行情况

2021年支出预算425.83万元，其中基本支出317.43万元，项目支出108.4万元。

三、单位资金管理情况：

1、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。

2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

四、单位整体支出绩效情况：

全年全市建筑业总产值达164亿元，同比增长20%。其中外拓产值44.84亿元，同比增长20%，对外市场开拓稳步增长。所监项目安全生产评价合格率保持在95%以上，事故频率控制在5%以内，安全生产形势平稳；行业人才队伍素质不断提高，人才队伍不断壮大，至目前，我市共有注册建造师等各类专业技术人员2000余人；工程质量水平稳步推进，建筑市场秩序日趋良好。今年我单位着力做好建筑市场资源配置、安全稳定、良好环境和队伍建设，提高行政效能，规范建筑市场管理秩序，完成建筑市场的各项管理工作任务。同时确保单位13名交易服务中心人员的工资及福利待遇按月发放，提高他们的工作积极性，确保工作顺利开展，保障社会稳定。

五、存在的问题

我单位下辖的二级机构邵东市建设工程服务中心属于差额拨款事业单位，在职人员13人，财政拨付差额补助每人每年六万元，人员的工资福利存在较大的缺口，工作经费无法保障，严重影响日常工作的正常运转。

六、总体评价情况：

2021年，在领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，我单位整体支出资金遵循专项资金专款专用原则，在资金使用上基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2021年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口