目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门主要职责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4）、保护各种经济组织的合法权益;

5）、办理上级市委、市政府交办的其他事。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：政府机关下又设有：财政所、文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站七个站所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为5702.74万元。比上年增加404.05万元，同比增长7.63%。主要原因是城镇社区基础设施建设及环境卫生的投入。

二、收入决算情况：

本年度收入合计5702.74万元，其中：财政拨款收入5702.74万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计5702.74万元，其中:基本支出1208.77万元，占比21.2%；项目支出4493.97万元，占比78.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为5702.74万元，比上年增加404.05万元，同比增长7.63　%。主要原因是城镇社区基础设施建设及环境卫生的投入。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5516.52万元，占比96.73%；政府性基金预算财政拨款收入186.21万元，占比3.27%。

本单位本年度财政拨款支出5702.74万元，其中一般公共预算财政拨款支出5516.52万元，占比96.73%；政府性基金预算财政拨款支出186.21万元，占比3.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出5516.52万元，比上年增加224.83万元，同比增长4.1%，原因是农村环境卫生的持续投入。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1415.7万元，占比25.66%；社会保障和就业支出（类）411.74万元，占比7.5%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1208.77万元，其中：

1、人员经费703.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费505.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为20.6万元，决算数为16.85万元.完成预算的82%，比上年减少9.2万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出7.95万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.95万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护费相比预算减少500元，比去年减少了1.62万元，原因是今年严格执行公务用车规定，厉行节俭。

公务接待费支出8.9万元，公务接待305批3600人次。与预算12.6万元减少3.7万元，相比去年减少7.57万元，原因是严格按照招待费管理办法，一律实行食堂就餐原则。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为186.21万元，用于城市建设支出80万元，农业土地开发21万元，社会福利的彩票公益金支出75.21万元，体育事业的彩票公益金支出10万元。比上年增加179.21万元，增加原因是城市建设力度的加大及农业土地开发的投入等。

九、预算绩效情况说明

廉桥镇预算绩效管理开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费703.43万元，比上年减少53.24万元，减少原因是人员调整及津补贴发放的减少。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 467.74万元，其中：政府采购货物支出 22.98万元、政府采购工程支出444.76万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县廉桥镇人民政府.XLS