2021年度邵东市廉桥镇人民政府部门决算_ 廉桥

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2021年度邵东市廉桥镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:59 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市廉桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市廉桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括廉桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市廉桥镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,855.45	一、一般公共服务支出	32	1,925.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.51	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259.30
	9		九、卫生健康支出	40	92.62
	10		十、节能环保支出	41	132.94
	11		十一、城乡社区支出	42	617.03
	12		十二、农林水支出	43	1,592.62
	13		十三、交通运输支出	44	49.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	400.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	315.24
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.72
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.48
本年收入合计	27	5,469.96	本年支出合计	58	5,469.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,469.96	总计	62	5,469.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市	廉桥镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5469.96	5469.96
201	一般公共服务支出	1,925.05	1,925.05
20102	政协事务	202.18	202.18
2010202	一般行政管理事务	2.18	2.18
2010299	其他政协事务支出	200.00	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.57	1,706.57
2010301	行政运行	798.41	798.41
2010302	一般行政管理事务	855.58	855.58
2010308	信访事务	52.58	52.58
20105	统计信息事务	11.00	11.00
2010507	专项普查活动	11.00	11.00
20106	财政事务	1.71	1.71
2010602	一般行政管理事务	1.71	1.71
20129	群众团体事务	2.60	2.60
2012901	行政运行	0.60	0.60
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00
206	科学技术支出	2.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.45	36.45
20701	文化和旅游	11.45	11.45
2070108	文化活动	2.45	2.45
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00
208	社会保障和就业支出	259.30	259.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88
2080102	一般行政管理事务	18.88	18.88
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.36	116.36
20806	企业改革补助	0.09	0.09
2080699	其他企业改革发展补助	0.09	0.09
20808	抚恤	32.31	32.31
2080899	其他优抚支出	32.31	32.31
20810	社会福利	14.00	14.00
2081006	养老服务	14.00	14.00
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.00	47.00
2082202	基础设施建设和经济发展	47.00	47.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42
210	卫生健康支出	92.62	92.62
21001	卫生健康管理事务	2.21	2.21
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.85	1.85
21004	公共卫生	37.56	37.56
2100409	重大公共卫生服务	37.56	37.56
21007	计划生育事务	23.36	23.36
2100717	计划生育服务	22.23	22.23
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49
211	节能环保支出	132.94	132.94
21104	自然生态保护	132.94	132.94
2110402	农村环境保护	132.94	132.94
212	城乡社区支出	617.03	617.03
21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00
2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.03	540.03
2120804	农村基础设施建设支出	326.06	326.06
2120806	土地出让业务支出	203.97	203.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.00	12.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.00	12.00
213	农林水支出	1,592.62	1,592.62
21301	农业农村	252.52	252.52
2130101	行政运行	1.15	1.15
2130102	一般行政管理事务	85.61	85.61
2130122	农业生产发展	18.00	18.00
2130126	农村社会事业	52.00	52.00
2130142	农村道路建设	11.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	84.77	84.77
21302	林业和草原	8.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00
21303	水利	43.00	43.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00
2130316	农村水利	11.00	11.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	19.00	19.00
21305	扶贫	331.84	331.84
2130504	农村基础设施建设	147.00	147.00
2130505	生产发展	110.00	110.00
2130599	其他扶贫支出	74.84	74.84
21307	农村综合改革	947.26	947.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.66	884.66
2130799	其他农村综合改革支出	11.60	11.60
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
214	交通运输支出	49.52	49.52
21401	公路水路运输	49.52	49.52
2140102	一般行政管理事务	5.50	5.50
2140104	公路建设	36.00	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.02	8.02
216	商业服务业等支出	400.00	400.00
21602	商业流通事务	400.00	400.00
2160299	其他商业流通事务支出	400.00	400.00
220	自然资源海洋气象等支出	315.24	315.24
22001	自然资源事务	315.24	315.24
2200102	一般行政管理事务	315.24	315.24
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00
2220106	专项业务活动	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.72	29.72
22401	应急管理事务	15.00	15.00
2240102	一般行政管理事务	15.00	15.00
22402	消防事务	11.72	11.72
2240202	一般行政管理事务	11.72	11.72
22406	自然灾害防治	1.00	1.00
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229	其他支出	15.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.48	0.48
23402	抗疫相关支出	0.48	0.48
2340201	减免房租补贴	0.48	0.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：		邵东市廉桥镇人民政府							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,469.96	1,602.46	3,867.50
201	一般公共服务支出		1,925.05	1,378.40	546.65
20102	政协事务		202.18		202.18
2010202	一般行政管理事务		2.18		2.18
2010299	其他政协事务支出		200.00		200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,706.57	1,377.80	328.76
2010301	行政运行		798.41	798.41
2010302	一般行政管理事务		855.58	579.40	276.18
2010308	信访事务		52.58		52.58
20105	统计信息事务		11.00		11.00
2010507	专项普查活动		11.00		11.00
20106	财政事务		1.71		1.71
2010602	一般行政管理事务		1.71		1.71
20129	群众团体事务		2.60	0.60	2.00
2012901	行政运行		0.60	0.60
2012902	一般行政管理事务		2.00		2.00
20138	市场监督管理事务		1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务		1.00		1.00
206	科学技术支出		2.00		2.00
20607	科学技术普及		2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出		2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出		36.45		36.45
20701	文化和旅游		11.45		11.45
2070108	文化活动		2.45		2.45
2070199	其他文化和旅游支出		9.00		9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		25.00		25.00
208	社会保障和就业支出		259.30	193.42	65.88
20801	人力资源和社会保障管理事务		18.88		18.88
2080102	一般行政管理事务		18.88		18.88
20805	行政事业单位养老支出		116.36	116.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.36	116.36
20806	企业改革补助		0.09	0.09
2080699	其他企业改革发展补助		0.09	0.09
20808	抚恤		32.31	32.31
2080899	其他优抚支出		32.31	32.31
20810	社会福利		14.00	14.00
2081006	养老服务		14.00	14.00
20820	临时救助		12.00	12.00
2082001	临时救助支出		12.00	12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		47.00		47.00
2082202	基础设施建设和经济发展		47.00		47.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.24	3.24
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.24	1.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.00	2.00
20828	退役军人管理事务		2.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出		13.42	13.42
2089999	其他社会保障和就业支出		13.42	13.42
210	卫生健康支出		92.62	29.49	63.13
21001	卫生健康管理事务		2.21		2.21
2100102	一般行政管理事务		0.36		0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1.85		1.85
21004	公共卫生		37.56		37.56
2100409	重大公共卫生服务		37.56		37.56
21007	计划生育事务		23.36		23.36
2100717	计划生育服务		22.23		22.23
2100799	其他计划生育事务支出		1.13		1.13
21011	行政事业单位医疗		29.49	29.49
2101101	行政单位医疗		29.49	29.49
211	节能环保支出		132.94		132.94
21104	自然生态保护		132.94		132.94
2110402	农村环境保护		132.94		132.94
212	城乡社区支出		617.03		617.03
21201	城乡社区管理事务		60.00		60.00
2120102	一般行政管理事务		60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施		5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设		5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		540.03		540.03
2120804	农村基础设施建设支出		326.06		326.06
2120806	土地出让业务支出		203.97		203.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00		10.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		12.00		12.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		12.00		12.00
213	农林水支出		1,592.62	1.15	1,591.48
21301	农业农村		252.52	1.15	251.38
2130101	行政运行		1.15	1.15
2130102	一般行政管理事务		85.61		85.61
2130122	农业生产发展		18.00		18.00
2130126	农村社会事业		52.00		52.00
2130142	农村道路建设		11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出		84.77		84.77
21302	林业和草原		8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出		8.00		8.00
21303	水利		43.00		43.00
2130306	水利工程运行与维护		3.00		3.00
2130316	农村水利		11.00		11.00
2130335	农村人畜饮水		10.00		10.00
2130399	其他水利支出		19.00		19.00
21305	扶贫		331.84		331.84
2130504	农村基础设施建设		147.00		147.00
2130505	生产发展		110.00		110.00
2130599	其他扶贫支出		74.84		74.84
21307	农村综合改革		947.26		947.26
2130701	对村级公益事业建设的补助		51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		884.66		884.66
2130799	其他农村综合改革支出		11.60		11.60
21399	其他农林水支出		10.00		10.00
2139999	其他农林水支出		10.00		10.00
214	交通运输支出		49.52		49.52
21401	公路水路运输		49.52		49.52
2140102	一般行政管理事务		5.50		5.50
2140104	公路建设		36.00		36.00
2140199	其他公路水路运输支出		8.02		8.02
216	商业服务业等支出		400.00		400.00
21602	商业流通事务		400.00		400.00
2160299	其他商业流通事务支出		400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出		315.24		315.24
22001	自然资源事务		315.24		315.24
2200102	一般行政管理事务		315.24		315.24
222	粮油物资储备支出		2.00		2.00
22201	粮油物资事务		2.00		2.00
2220106	专项业务活动		2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出		29.72		29.72
22401	应急管理事务		15.00		15.00
2240102	一般行政管理事务		15.00		15.00
22402	消防事务		11.72		11.72
2240202	一般行政管理事务		11.72		11.72
22406	自然灾害防治		1.00		1.00
2240601	地质灾害防治		1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00
229	其他支出		15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出		15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00		15.00
234	抗疫特别国债安排的支出		0.48		0.48
23402	抗疫相关支出		0.48		0.48
2340201	减免房租补贴		0.48		0.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：邵东市廉桥镇人民政府									单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,855.45	一、一般公共服务支出	33	1,925.05	1,925.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.51	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.45	36.45
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.30	212.30	47.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.62	92.62
	10		十、节能环保支出	42	132.94	132.94
	11		十一、城乡社区支出	43	617.03	65.00	552.03
	12		十二、农林水支出	44	1,592.62	1,592.62
	13		十三、交通运输支出	45	49.52	49.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.00	400.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	315.24	315.24
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.72	29.72
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.48		0.48
本年收入合计	27	5,469.96	本年支出合计	59	5,469.96	4,855.45	614.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,469.96	总计	64	5,469.96	4,855.45	614.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市廉桥镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,855.45	1,602.46	3,252.99
201	一般公共服务支出	1,925.05	1,378.40	546.65
20102	政协事务	202.18		202.18
2010202	一般行政管理事务	2.18		2.18
2010299	其他政协事务支出	200.00		200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.57	1,377.80	328.76
2010301	行政运行	798.41	798.41
2010302	一般行政管理事务	855.58	579.40	276.18
2010308	信访事务	52.58		52.58
20105	统计信息事务	11.00		11.00
2010507	专项普查活动	11.00		11.00
20106	财政事务	1.71		1.71
2010602	一般行政管理事务	1.71		1.71
20129	群众团体事务	2.60	0.60	2.00
2012901	行政运行	0.60	0.60
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.45		36.45
20701	文化和旅游	11.45		11.45
2070108	文化活动	2.45		2.45
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	212.30	193.42	18.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88		18.88
2080102	一般行政管理事务	18.88		18.88
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.36	116.36
20806	企业改革补助	0.09	0.09
2080699	其他企业改革发展补助	0.09	0.09
20808	抚恤	32.31	32.31
2080899	其他优抚支出	32.31	32.31
20810	社会福利	14.00	14.00
2081006	养老服务	14.00	14.00
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42
210	卫生健康支出	92.62	29.49	63.13
21001	卫生健康管理事务	2.21		2.21
2100102	一般行政管理事务	0.36		0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.85		1.85
21004	公共卫生	37.56		37.56
2100409	重大公共卫生服务	37.56		37.56
21007	计划生育事务	23.36		23.36
2100717	计划生育服务	22.23		22.23
2100799	其他计划生育事务支出	1.13		1.13
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49
211	节能环保支出	132.94		132.94
21104	自然生态保护	132.94		132.94
2110402	农村环境保护	132.94		132.94
212	城乡社区支出	65.00		65.00
21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00
2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	1,592.62	1.15	1,591.48
21301	农业农村	252.52	1.15	251.38
2130101	行政运行	1.15	1.15
2130102	一般行政管理事务	85.61		85.61
2130122	农业生产发展	18.00		18.00
2130126	农村社会事业	52.00		52.00
2130142	农村道路建设	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	84.77		84.77
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00
21303	水利	43.00		43.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130316	农村水利	11.00		11.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	19.00		19.00
21305	扶贫	331.84		331.84
2130504	农村基础设施建设	147.00		147.00
2130505	生产发展	110.00		110.00
2130599	其他扶贫支出	74.84		74.84
21307	农村综合改革	947.26		947.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.66		884.66
2130799	其他农村综合改革支出	11.60		11.60
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	49.52		49.52
21401	公路水路运输	49.52		49.52
2140102	一般行政管理事务	5.50		5.50
2140104	公路建设	36.00		36.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.02		8.02
216	商业服务业等支出	400.00		400.00
21602	商业流通事务	400.00		400.00
2160299	其他商业流通事务支出	400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出	315.24		315.24
22001	自然资源事务	315.24		315.24
2200102	一般行政管理事务	315.24		315.24
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220106	专项业务活动	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.72		29.72
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
22402	消防事务	11.72		11.72
2240202	一般行政管理事务	11.72		11.72
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市廉桥镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1155.24	302	商品和服务支出	288.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	366.38	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	160.11	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	209.98	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	118.99	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.36	30206	电费	23.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.60	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	149.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	159.12	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.87	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	61.52	30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费	54.89	30226	劳务费	25.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	6.86	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.66
30399	其他对个人和家庭的补助	34.31	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	85.62
人员经费合计		1314.36	公用经费合计					288.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市廉桥镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.20		8.00		8.00	10.20	11.60		3.73		3.73	7.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市廉桥镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			614.51	614.51		614.51
208	社会保障和就业支出		47.00	47.00		47.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		47.00	47.00		47.00
2082202	基础设施建设和经济发展		47.00	47.00		47.00
212	城乡社区支出		552.03	552.03		552.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		540.03	540.03		540.03
2120804	农村基础设施建设支出		326.06	326.06		326.06
2120806	土地出让业务支出		203.97	203.97		203.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		12.00	12.00		12.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		12.00	12.00		12.00
229	其他支出		15.00	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00
234	抗疫特别国债安排的支出		0.48	0.48		0.48
23402	抗疫相关支出		0.48	0.48		0.48
2340201	减免房租补贴		0.48	0.48		0.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市廉桥镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5469.96万元。与上年相比，收支总计各增加456.04万元，增长9.10%，主要是因为城乡社区、商业流通事务及自然资源事务等方面的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5469.96万元，其中：财政拨款收入5469.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5469.96万元，其中：基本支出1602.46万元，占29.30%；项目支出3867.50万元，占70.70%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5469.96万元，与上年相比，收支总计各增加456.04万元,增长9.10%，主要是因为城乡社区、商业流通事务及自然资源事务等方面的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4855.45万元，占本年支出合计的88.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.99万元，增长3.01%，主要是因为商业流通事务及自然资源事务等方面的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4855.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1925.05万元，占39.65%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒（类）支出36.45万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出212.30万元，占4.37%；卫生健康（类）支出92.62万元，占1.91%；节能环保（类）支出132.94万元，占2.74%；城乡社区（类）支出65.00万元，占1.34%；农林水（类）支出1592.62万元，占32.80%；交通运输（类）支出49.52万元，占1.02%；商业服务业等（类）支出400.00万元，占8.24%；自然资源海洋气象等（类）支出315.24万元，占6.49%；粮油物质储备（类）支出2.00万元，占0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出29.72万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为977.36万元，支出决算数为4855.45万元，完成年初预算的496.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥农贸市场项目建设专项奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为619.46万元，支出决算为798.41万元，完成年初预算的128.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为334.70万元，支出决算为855.58万元，完成年初预算的255.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费、人居环境卫生及交通顽瘴痼疾整治经费及廉桥中医药产业博览会筹办资金等。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为23.20万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的226.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥药材市场搬迁征拆信访维稳化解经费及解决特殊疑难信访问题资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口普查经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政监管资金。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联、团委工作经费。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农贸市场安全监督管理经费。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农业专业合作社培训费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了十一期间欢乐潇湘捐赠款。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村文化信息共享及文体活动经费及前进村美丽乡村建设资金。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关养老保险缴费单位缴费补助。

17、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节、八一慰问资金。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥敬老院管理经费。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八一节慰问资金及服务站建设经费。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年老干部生活补助。

25、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡居民医保筹资工作经费。

26、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改厕资金。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠防疫经费。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

31、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治资金。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥镇友爱村基础设施建设专项资金。

34、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇动物防疫检疫站13月基本养老金。

35、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件项目资金。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“千万工程”全域推进资金。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级道路建设资金。

39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了特色产业小镇省级补助资金。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级森林植被恢复费专项资金。

41、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级五小水利建设项目资金。

42、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级五小水利建设项目资金。

43、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥镇双义村饮水供水工程项目资金。

44、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级水利建设资金。

45、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了瓦子坪、高度等村衔接乡村振兴农村基础设施建设专项资金及驻村帮扶资金。

46、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了瓦子坪、高度、兔子坪等村衔接乡村振兴生产发展专项资金。

47、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了市级扶贫资金脱贫攻坚因公殉职抚恤金及各级扶贫资金。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业财政奖补资金。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为884.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬、村级公用经费及村级综合服务平台建设资金等。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

51、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥镇前进村农业专项资金。

52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

53、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级交通运输事业发展专项等补助资金。

54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级交通运输事业发展专项等补助资金。

55、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥镇农贸市场项目建设专项资金。

56、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为315.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了卫片执法补办手续资金和拆除违法建筑经费。

57、粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了粮食流通相关经费补助资金。

58、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防专职队经费。

59、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防专职队经费。

60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级地质灾害防治经费。

61、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害救灾资金（黄泥冲村）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.46万元，其中：人员经费1314.36万元，占基本支出的82.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费288.10万元，占基本支出的17.98%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.20万元，支出决算为11.60万元，完成预算的63.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10.20万元，支出决算为7.87万元，完成预算的77.06%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加3.14万元，增长66.38%,增长的主要原因是筹备首届中医药博览会、村级换届及交通顽瘴痼疾集中行动等事务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为3.73万元，完成预算的46.63%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少0.76万元，减少16.93%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算7.87万元，占67.84%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.73万元，占32.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.87万元，全年共接待来访团组479个、来宾2812人次，主要是接受相关部门检查指导工作及筹备首届中医药博览会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.73万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.73万元，主要是车辆维护费、燃油费、过桥过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入614.51万元；年初结转和结余0万元；支出614.51万元，其中基本支出0万元，项目支出614.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为326.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了产镇融合示范镇建设资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥镇特色小镇宣传工作经费。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了国家自然资源局武汉局例行督察反馈问题整改工作经费。

5、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件资金。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了廉桥镇南星农民健身工程建设资金。

7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了疫情期间个体工商户租用国有资产减免资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出288.10万元，比上年决算数减少69.69万元，降低19.48%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.00万元，用于召开党代表会议、人大代表会议和党员冬春训会议，人数608人，内容为审核、评议政府报告及党委工作和全镇党员党课学习；开支培训费5.22万元，用于开展党史教育学习及事业单位工作人员培训，人数242人，内容为党史教育学习和事业单位工作人员岗位培训；举办建党100周年庆典活动，开支5.67万元，主要是庆祝建党100周年宣传文艺晚会。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232万元。从评价情况来看，其项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、资金支出合理合规率、项目产出和项目效益均达到优秀水平。

组织对“廉桥镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4855.45万元，政府性基金预算支出614.51万元。从评价情况来看，其预算配置、预算执行、预算管理、产出及效益指标、满意度指标均达到优秀水平。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.60万元，执行数为65.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算编制科学、规范、合理，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是预算管理：本项目建立了廉桥镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行；三是资金支出合理合规率：本项目支出明细内容包括政府机关运转、新冠防疫、治安管理等，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内；四是项目产出和项目效益：实际完成了政府机关运转、新冠防疫、治安管理等相关工作，人民幸福指数、人居环境均得到提高，群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是因乡镇工作的多面性及复杂性，预算编制与预算执行存在偏差；二是预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。下一步改进措施：一是提供预算编制的合理性、可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率；二是对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算编制科学、规范、合理，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是预算管理：本项目建立了廉桥镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行；三是资金支出合理合规率：本项目支出明细内容包括党史教育、主题党日、党建办公等支出，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内；四是项目产出和项目效益：实际完成了全体党员冬春训、党史教育，并按月完成主题党日活动，其党员参与率超过80﹪，有效提高党员党性和服务意识。发现的主要问题及原因：预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。下一步改进措施：对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23.20万元，执行数为23.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算编制科学、规范、合理，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是预算管理：本项目建立了廉桥镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行；三是资金支出合理合规率：本项目支出明细内容包括接访差旅费、救济费、矛盾调处支出等，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内；四是项目产出和项目效益：实际完成了化解信访积案8起，上访接待率100%，处理信访案件13起并及时调解矛盾纠纷，切实维护了干群关系，促进社会和谐。发现的主要问题及原因：一是因乡镇信访工作的复杂性，预算编制与预算执行存在偏差；二是预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。下一步改进措施：一是提供预算编制的合理性、可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率；二是对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为139.20万元，执行数为139.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算及预期绩效目标编制水平：本项目预算编制科学、规范、合理，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；二是预算管理：本项目建立了廉桥镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行；三是资金支出合理合规率：本项目支出明细内容包括发放2021年度绩效考核奖金，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内；四是项目产出和项目效益：整体绩效考核良好，有效提高干部工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效考核的评分标准不够细化。下一步改进措施：根据不同情况，细化评分标准，严格执行绩效考核管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务资金支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市廉桥镇人民政府

提供公共服务资金支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位执行政府会计制度，实行独立财务核算，内设机构包括政府机关、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站；2021年末本单位在职实有人数92人，其中行政编制41人，事业编制51人。

（二）项目基本情况

本项目全年预算数65.60万元，其目标为加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况

本项目全年预算数为65.60万元，执行数为65.60万元，完成预算的100%。

（二）项目资金实际使用情况

本项目支出明细内容包括政府机关运转、新冠防疫、治安管理等，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目资金管理情况

本项目建立了廉桥镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

领导重视，制度完善，从项目资金实行事前、事中、事后追踪管理，确保专款专用，确保资金使用效率，严格按相关制度执行。

四、项目绩效情况

项目绩效产出目标为加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系，实际完成了政府机关运转、新冠防疫、治安管理等相关工作，人民幸福指数、人居环境均得到提高，群众满意度高。

五、评价结论

本单位提供公共服务资金支出项目自评分90分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、因乡镇工作的多面性及复杂性，预算编制与预算执行存在偏差；

2、预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（二）建议和改进措施

1、提供预算编制的合理性、可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率；

2、对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

邵东市廉桥镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目基本情况

本项目全年预算数139.20万元，其目标为在职镇干部绩效考核。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况

本项目全年预算数为139.20万元，执行数为139.20万元，完成预算的100%。

（二）项目资金实际使用情况

本项目支出明细内容包括对在职干部职工在2021年的工作进行全面进行考评，据以发放2021年度绩效考核奖金，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目资金管理情况

本项目建立了廉桥镇专项资金等项目管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

领导重视，制度完善，从干部职工的德、能、勤、绩、廉及工作实效多方面进行考评，确保公平公正，严格按相关制度执行。

四、项目绩效情况

项目绩效产出目标为加强干部职工管理，提升工作效率，提高干部工作积极性，以更好完成各方面工作，实际效果良好。

五、评价结论

本单位提供公共服务资金支出项目自评分96分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效考核的评分标准不够细化；

2、预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（二）建议和改进措施

1、根据不同情况，细化评分标准，严格执行绩效考核管理；

2、对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市廉桥镇人民政府

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

(一)部门组成

本单位内设机构包括政府机关、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站；2021年末本单位在职实有人数92人，其中行政编制41人，事业编制51人。

（二）主要职责

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作；

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；

（3）营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平；

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权；

（5）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等多种制度，方便群众办事；

（6）推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。制度村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（7）按照干部管理权限，负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（三）财务收支情况

（1）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5469.96万元。与2020年相比，增加456.04万元，增加9.1%，主要是因为增加对三鑫农贸市场建设的投入；

（2）收入决算情况说明

本年收入合计5469.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4855.45万元，占88.77%；政府性基金预算财政拨款收入614.51万元，占11.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（3）支出决算情况说明

本年支出合计5469.96万元，其中：基本支出1602.46万元，占29.3%；项目支出3867.50万元，占70.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）2021年年末固定资产状况

本单位固定资产原值1239.45万元。其中：房屋及建筑物1078.25万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况：

本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《廉桥镇财务管理制度》及《廉桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年度廉桥镇财政拨款支出年初预算数为977.36万元，决算数为5469.96万元，完成年初预算的559.67%，其中：基本支出1602.46万元，占29.3%；项目支出3867.50万元，占70.7%；经营支出0万元，占0%。

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出1602.46万元，占29.3%，其中：人员经费1314.36万元（工资福利支出1155.24万元，对个人和家庭的补助159.12万元），占基本支出的82.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费288.10万元，占基本支出的17.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2021年度财政拨款项目支出3867.50万元，占70.7%，主要支出项目有：信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、公共服务项目、村级经费项目支出、三鑫农贸市场、医药工业科技园、特色小镇、乡村振兴、卫片执法、基础设施建设支出等。

三、存在的问题及原因

年初预算准确度不高，与实际执行数差距大，年中的预算调整多，主要原因是：乡镇有些支出尤其是新增项目的特殊性导致决算数与预算数的差异。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，建议增加特殊事件的项目资金预算；细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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