邵东市廉桥镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告_ 廉桥

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邵东市廉桥镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:18 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市廉桥镇人民政府
2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况
（一）部门组成
本单位内设机构包括政府机关、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站；2022年末本单位在职实有人数92人，其中行政编制41人，事业编制51人，遗属人员12人。
（二）主要职责
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作；
（2）围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；
（3）营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平；
（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权；
（5）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等多种制度，方便群众办事；
（6）推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。制度村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；
（7）按照干部管理权限，负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
（三）财务收支情况
（1）收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4739.45万元。与2020年相比，增加730.51万元，增加13.35%，主要是因为自然资源和灾害防治及应急管理项目投入减少；
（2）收入决算情况说明
本年收入合计4739.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4469.69万元，占94.31%；政府性基金预算财政拨款收入269.76万元，占5.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（3）支出决算情况说明
本年支出合计4739.45万元，其中：基本支出1846.33万元，占38.96%；项目支出2893.12万元，占61.04%；经营支出0万元，占0%。
（四）2021年年末固定资产状况
本单位固定资产原值2034.69万元。其中：房屋及建筑物1718.03万元。
（五）财政财务管理制度及执行情况：
本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《廉桥镇财务管理制度》及《廉桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2022年度廉桥镇财政拨款支出年初预算数为1138.56万元，决算数为4739.45万元，完成年初预算的416.27%，其中：基本支出1846.33万元，占38.96%；项目支出2893.12万元，占61.04%；经营支出0万元，占0%。
（一）基本支出
2022年度财政拨款基本支出1846.33万元，占38.96%，其中：人员经费1569.22万元（工资福利支出1498.40万元，对个人和家庭的补助70.82万元），占基本支出的84.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费272.68万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设施购置4.43万元，占基本支出的0.24%。
（二）项目支出
2022年度财政拨款项目支出2893.12万元，占61.04%，主要支出项目有：信访维稳项目支出、公共服务项目、村级经费项目支出、医药工业科技园、环境卫生、乡村振兴、卫片执法、新冠防疫、基础设施建设支出等。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高，与实际执行数差距大，年中的预算调整多，主要原因是：乡镇有些支出尤其是新增项目的特殊性导致决算数与预算数的差异。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，建议增加特殊事件的项目资金预算；细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

22-邵东市廉桥镇人民政府2023年绩效评价

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