目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（三）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（四）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。

（五）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（六）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷德政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（七）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市廉桥镇人民政府内设7部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市廉桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有廉桥镇人民政府本级。

第二部分

附表： 邵东市廉桥镇人民政府部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3585.35万元（含年初（末）结转和结余资金0万元），与上年相比，减少1154.1万元，减少24.35%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，2023年度支出总计3585.35万元，（含年初（末）结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少1154.1万元，减少24.35%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少，疫情防控支出、农林水收入支出、一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2023本年收入合计3585.35万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3585.35万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023本年支出合计3585.35万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出1532.87万元，占42.75%；项目支出2052.48万元，占57.25%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计3585.35万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1154.1万元，减少24.35%，收入减少主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少;2023年度财政拨款支出合计3585.35万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），减少主要是是因为疫情防控支出减少、农林水收入支出减少、一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3249.09万元，占本年支出合计的90.62%，与上年相比，财政拨款支出减少1220.6万元，减少27.31%，主要是因为疫情防控支出减少、农林水收入支出减少、一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3249.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1380.28万元，占42.5%；公共安全支出42.45万元，占1.31%;文化旅游体育与传媒支出13.5万元，占0.41%；社会保障和就业支出292.21万元，占8.99%；卫生健康支出257.92万元，占7.93%；节能环保支出169.75万元，占5.22%；城乡社区支出49.96万元，占1.53%；农林水支出1016.42万元，占31.28%；交通运输支出8万元、自然资源海洋气象等支出5万元、灾害防治及应急管理支出8.66万元、其他支出4.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1263.7万元，支出决算数为3249.09万元，完成年初预算的257.11%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级人大换届经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政协委员联系群众工作室经费。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算数为783.1万元，支出决算为820.05万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了基础设施建设及民生保障资金。

4、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算数为208.8万元，支出决算为146.61万元，完成年初预算的70.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重点工程项目建设基本完成，预算减少指标。

5、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。

年初预算数为23.2万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的228.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳及接访费用增加，预算增加指标。

6、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为344.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了土地清理工作经费、乡镇财税收入考核奖励金、专项行动工作经费、农村宅基地确权办证经费等，

7、一般公共服务支出(类) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为6.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加财政监管资金。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了人大代表联系服务群众工作经费。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡镇团委工作经费。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡镇宗教工作经费。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡镇禁毒社工补助。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了缅北窝点人员劝返工作经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了“三馆一站”免费开放省级资金、中央补助地方文化站免费开放资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了公共文化服务体系建设资金。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排城乡居民医保筹资工作经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116.54万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排社保缴费资金。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排公益性岗位财政资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了遗属补助金。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加八一慰问金、春节慰问金。

20、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排无偿献血营养补助。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排帮扶救助送温暖资金。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排廉桥镇敬老院运转及管理经费。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.39万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因减人减资原因，导致行政运行经费减少。

24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算100%。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了退役军人及优抚对象办证经费及服务体系运行补助经费。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了财政全额离退休人员补贴资金。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年1月预算追加安排了新冠疫情防控资金及疫情期间国有资产租赁减免资金。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了无偿献血营养补助。

29、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了首届药博会项目专项资金。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了计划生育能力建设经费。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.19万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的100%。

32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了公共卫生服务经费。

33、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城镇垃圾处理经费。

34、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了省级土壤污染防治资金。

35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了农村人居环境以奖代投资金及保洁员工资。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了城镇基础设施建设和维护经费。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了农村改厕专项资金及“千万工程”全域建设资金。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了2021年农业特色小镇建设资金、农业专项资金、省级美丽乡村建设等资金。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了商品林管护资金。

40、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了第一批中央水利发展资金。

41、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了大中型水库移民后扶资金。

42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了水利建设资金及河长制工作经费。

43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡村振兴资金及改厕补助。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡村振兴产业发展资金。

45、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡村振兴专项资金。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了村（居）公用经费、在任村干部报酬、离任村干部生活补助及村（社区）服务中心建设资金等。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了美丽乡村建设奖补资金。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了公路养护资金。

50、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排拆除农村违法建房工作经费。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

52、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排乡镇专职消防队运行经费。

53、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排购买防火物资及高压水泵资金。

54、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了新廉村道路建设资金和中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.87万元，其中：

人员经费1059.28万元，占基本支出的69.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费473.59万元，占基本支出的30.9%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.64万元，完成预算的37.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少3.83万元，减少40.44%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为3.45万元，完成预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少2.11万元，减少37.95%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为2.19万元，完成预算的36.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少1.72万元，减少43.99%，减少的主要原因是：公务用车限于急难险重或突击迎检工作等特殊情况，非紧急情况不得使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务接待费支出决算3.45万元，占61.17%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元，占38.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.45万元，全年共接待来访团组267个、来宾1327人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.19万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入336.26万元；年初结转和结余0万元；支出336.26万元，其中基本支出0万元，项目支出336.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为306.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了医药工业园拆迁安置工作经费。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了省级彩票公益金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出473.59万元，比上年决算数增加196.48万元，增长70.9%。主要原因是：支付了2022年疫情封控期间工作人员生活费用、防疫期间高速卡口餐费及物资支出、首届药博会会展服务费、中央推进乡村振兴资金。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.92万元，其中0.46万元用于召开廉桥镇第二届二次人大代表会议，人数113人，内容为审核、评议政府报告；其中0.46万元廉桥乡贤会议筹备支出，开支培训费2.42万元，用于开展事业编制人员线上培训及农技人员培训，人数63人，内容为政策法规及农业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额469.67万元，其中：政府采购货物支出469.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额469.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额469.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车X辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

年度本单位财政拨款支出年初预算数为1263.7万元，决算数为3585.35万元，完成年初预算的283.73%，分别为：基本支出1532.87万元，占42.75%，其中人员经费1059.28万元（工资福利支出935.46万元，对个人和家庭的补助123.83万元），占基本支出的69.1%,公用经费473.59万元，占基本支出的30.9%；项目支出2052.48万元，占57.25%，主要支出项目有：信访维稳项目支出、公共服务项目、村级经费项目支出、医药工业科技园、环境卫生、乡村振兴、新冠防疫、药博会展会支出、基础设施建设支出等；经营支出0万元，占0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《廉桥镇财务管理制度》及《廉桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算准确度不高，与决算数差距大，年中的预算调整多，主要原因是：乡镇有些支出尤其是新增项目的特殊性导致决算数与预算数的差异。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 “三公”经费总体控制较好，支出决算数比预算数少。

4、管理制度比较健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，部门厉行节约制度，考核制度等。

5、资金使用比较规范。本年度支出的所有资金均由邵东市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息按规定在县政府门户网站公开，信息资料真实、完整、准确。

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下，不断改善行政管理、严格经费控制，加强资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，圆满完成了各项工作目标和任务。