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开发区管理委员2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-12 16:56 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

湖南邵东经济开发区管理委员2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施,探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下,组织编制开发区建设规划,依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作,协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东县委、县人民政府授予的其他职权,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室7个、单位  1  个。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 82   人,其中在职   74 人,离退休  8 人。定编车辆  0 台,其中公务用车  0  台。

二、部门预算单位构成

没有纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数 5412621  元,其中:公共财政拨款 5412621 元,政府性基金拨款  0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0  元,事业单位经营服务收入0  元,其他收入 0 元。比上年增加7% ,主要原因为因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加

(二)支出预算:2017年预算支出  5412621元,其中:(到功能科目类级支出情况)比上年增加7%,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 5412621元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为 5412621元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为0 元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款5412621  元,比2016年预算增加364761 元,上升7 %,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为100000 元,其中,公务接待费100000元,公务用车购置及运行费 0元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费 0元),因公出国(境)费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少260000元,下降 72 %,主要是因为严格控制公务接待,公车改革

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额128700 元,其中:政府采购货物预算128700 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:开发区2017年预算公开表

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