邵东县经济开发区管委会2016年度部门决算说明

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成:邵东经济开发区管理委员会的主要职责是根据县委，县政府总体规划编制县城区建设的详细发展规划，并具体负责实施以及发展建设所需资金的融资工作，我单位由7个部门构成，整体为1个预算单位.

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入　56,881,408.00元，同比增长-65.65　%。总支出56,881,408.00　元，同比增长-65.65　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入56,881,408.00　元，其中财政拨款收入56,881,408.00　元，占比100　%；上级补助收入　元，占比　%；事业收入　元，占比　%；经营收入　元，占比　%；其他收入　元，占比　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出56,881,408.00　元，其中基本支出4,360,288.00　元，占比7.67　%；项目支出52,521,120.00　元，占比92.33　%；经营支出　元，占比　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入56,881,408　元，同比增长-65.65　%，其中一般公共预算财政拨款收入56,881,408　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出56,881,408　元，同比增长-65.65　%，其中一般公共预算财政拨款支出56,881,408　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　元，占比　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　56,881,408元，同比增长-65.65　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出3,411,408.00元，占比6.00　%；　城乡社区支出53,470,000.00元，占比94.00　%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出　4,360,288元，占比7.67%；项目支出　52,521,120元，占比92.33　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出4,360,288　元，同比增长-68.04　%。其中人员经费3,266,358元，占比74.91%；日常公用经费1,093,930.00　元，占比25.09　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费1，093，930元，比上年减少5,505,606.00元，原因是上年度部分项目支出误记入机关运行经费，本年度进行了调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为150000元，决算数为95050 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为0元，决算数为0元（公务用车运行费预算数为0元，决算数为0元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为150000元，决算数为95050元，公务接待150批1125人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为95,050.00元，同比减少41,342.00 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出95,050.00元，同比减少41,342元，原因是招待人次减少；公务用车运行维护费支出0元，同比减少0元。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

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