一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下，组织编制开发区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作，协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

开发区管委会下设综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、监察室7个正科级部室。

我部门实有人数82人，其中在职72人（其他全额事业人员16人），退休10人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数 614.9598万元，其中，一般公共预算拨款614.9598万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加73.6977  万元，单位项目增多，拨款增多。

（二）支出预算，2018年年初预算数614.9598万元，其中，一般公共服务614.9598万元。支出较去年增加73.6977万元，主要是主要是单位项目增多，开支增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入614.9598万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为614.9598万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  125.5万元，比2017年预算增加8.8万元，上升8%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  10 万元，其中，公务接待费 10万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额 7  万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东开发区管理委员会2018年部门预算公开表格