目 录

第一部分  邵东开发区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。           

邵东开发区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下，组织编制开发区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作，协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

开发区管委会下设综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、监察室7个正科级部室。

我部门实有人数80人，其中在职65人（其他全额事业人员14人），退休15人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数591.1222万元，其中，一般公共预算拨款591.1222万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少40.6944万元，主要是厉行节约，缩减开支。

（二）支出预算，2020年年初预算数591.1222万元，其中，一般公共服务591.1222万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少40.6944万元，主要是厉行节约，缩减开支。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入591.1222万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为591.1222万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 89 万元，比2019年预算减少 26.4 万元，下降22.88%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 1  万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 7 万元，下降 87.5 %。主要是厉行节约，缩减开支。

3、政府采购情况
　　2020年湖南邵东经济开发区管理委员会部门各单位政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况
　　本单位共有房屋0平米，车辆 0台，单位价值50万元以上大型设备0台。
　　5、政府性基金预算
　　2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　6、预算绩效情况
　　2020年湖南邵东经济开发区管理委员会预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款591.12万元。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：单位批复预算_(902003)邵东市经济开发区管委会