2021年度中共邵东市委巡察工作领导小组办公室部门决算_ 中共邵东市委巡查工作领导小组办公室

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2021年度中共邵东市委巡察工作领导小组办公室部门决算

发布时间：2022-09-28 16:25 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责（保密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（保密）

（二）决算单位构成。中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.06	一、一般公共服务支出	14	266.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	25.00
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5.49
	9			22
本年收入合计	10	297.06	本年支出合计	23	297.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	297.06	总计	26	297.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：　中共邵东市委巡察工作领导小组办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.06	297.06
201	一般公共服务支出	266.57	266.57
20111	纪检监察事务	266.57	266.57
2011101	行政运行	141.64	141.64
2011102	一般行政管理事务	67.31	67.31
2011106	巡视工作	57.61	57.61
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：　中共邵东市委巡察工作领导小组办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.06	153.19	143.87
201	一般公共服务支出	266.57	122.70	143.87
20111	纪检监察事务	266.57	122.70	143.87
2011101	行政运行	141.64	120.81	20.83
2011102	一般行政管理事务	67.31	0.02	67.29
2011106	巡视工作	57.61	1.87	55.74
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：　中共邵东市委巡察工作领导小组办公室								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.06	一、一般公共服务支出	15	266.57	266.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.00	25.00
	8		八、卫生健康支出	22	5.49	5.49
本年收入合计	9	297.06	本年支出合计	23	297.06	297.06
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	297.06	总计	28	297.06	297.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		297.06	153.19	143.87
201	一般公共服务支出	266.57	122.70	143.87
20111	纪检监察事务	266.57	122.70	143.87
2011101	行政运行	141.64	120.81	20.83
2011102	一般行政管理事务	67.31	0.02	67.29
2011106	巡视工作	57.61	1.87	55.74
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.49	5.49
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.82	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.94	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		142.01	公用经费合计					11.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.69					0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计297.06万元。与上年相比，收支总计各减少174.74万元，减少39.60%，主要是因为厉行节俭，减少项目开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计297.06万元，其中：财政拨款收入297.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计297.06万元，其中：基本支出153.19万元，占51.57%；项目支出143.87万元，占48.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计297.06万元。与上年相比，收支总计各减少174.74万元，减少39.60%，主要是因为厉行节俭，减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.74万元，减少39.60%，主要是因为厉行节俭，减少项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.57万元，占89.73%；社会保障和就业支出（类）支出25万元，占8.42%;卫生健康支出（类）支出5.49万元，占1.85%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为335.84万元，支出决算数为297.06万元，完成年初预算的79.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为260.65万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的54.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少行政运行开支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为51.20万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的131.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加纪检监察事务开支。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加纪检监察事务项目开支。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为24万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：房屋租赁费在本年度未支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出153.19万元，其中：人员经费142.01万元，占基本支出的92.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费11.18万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待厉行节约。与上年相比增加0.46万元，增加200%,主要原因是邵阳市委巡察办专项检查、邵阳市委交叉巡察组巡察、邵阳市委巡察组延伸巡察邵东发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组15个、来宾48人次，主要是邵阳市委巡察办专项检查、邵阳市委交叉巡察组巡察、邵阳市委巡察组延伸巡察邵东发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.18万元，比年初预算数减少24.22 万元，减少68.41%。主要原因是勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.098万元，用于召开巡察工作动员会议，人数54人，内容为巡察工作动员；开支培训费0.70万元，用于开展巡察工作专业技能培训，人数46人，内容为提升专业技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金143.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“市委巡查办和巡查组工作经费项目”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位完成了财政预算安排的项目工作，取得了明显的效果，保持了机关的正常运转，完成了全年的机关事务工作及其他各项工作，完成了上级和邵东市委市政府交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。

组织对“中共邵东市委巡察工作领导小组办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出297.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

邵东市财政支出项目自评报告

-市委巡查办和巡查组工作经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况：部门职责

（保密）

项目立项依据:中共邵东市委市政府办公室相关文件。

项目实施主体：中共邵东市委巡察工作小组办公室

项目实施计划及主要内容：市委巡察办组工作经费120万元主要用于本级的所属部门员工巡察工作专项经费支出。

项目预算情况：项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年上级巡察部门及市委、市政府工作对统计业务工作的要求进行测算。

项目预期预算绩效目标：在本届任期内，实现巡察全覆盖，并至少对30%的单位进行巡察回头看，四个市委巡察组原则上开展4轮巡察，2-3轮巡察回头看，每轮时间为1-2个月。

绩效指标设定情况：包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请单位在职员工参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、项目预算无结余无超支等情况；

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：制定资金管理制度，并严格执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由本级统计单位负责项目实施，成立了以单位负责人陈善良为组长，其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组，坚持平时自查，结合每月财务会审严格把关，落实指导与督促职责。

（二）项目管理制度建设情况。建立了相关管理制度，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况。对基层示范点建设进行验收，对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：强化巡察整改和成果运用，围积极开展督查督办，严肃问责。

4、项目的可持续性：单位的支出情况与现有的政策无冲突，针对于巡察工作开展情况而言，保障了留置对象的费用，也保障了信息公开的进度，后续的资金也将列入财政年度预算，继续做好有关工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：已完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

我单位在该项目实施过程中，能够做到及时的按照项目任务完成的要求，严格把控项目资金的用途使用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责（保密）

（二）机构设置（保密）

（三）人员情况

本单位年末实有总人数17人，其中行政编制17人。

（四）2021年度财政收支和年末固定资产状况

2021年度决算总收入297.06万元。2021年度决算总支出297.06万元，其中：基本支出153.19万元，占51.57%；项目支出143.87万元，占48.43%。 2021年末我单位固定资产原值6.43万元，折旧0.6万元，净值5.84万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我单位从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）资金使用方面

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，及时整理制作和报送资料。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

（三）绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

三、存在的问题及原因

（1）内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（2）年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（1）加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）严格按照绩效管理及考核相关工作细化、量化，做准基本支出预算，作全项目支出预算。

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