目 录

第一部分  中共邵东市委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：（保密）

（二）机构设置：（保密）

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为19人，其中在职19人，离退休0人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0 人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 422.21 万元，其中，一般公共预算拨款 422.21万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 35.89万元，主要是人员工资性支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数422.21万元，较去年增加35.89万元，增长9.3%，主要是人员工资性支出增加。其中，一般公共服务369.10万元，较去年增加28.76万元，增长8.45%，主要是人员工资性支出增加，社会保障和就业支出25.50万元，较去年增加2.37万元，增长1.02 %，主要是老保险缴费基数调整，卫生健康支出6.72万元，较去年增加0.99万元，增长17.31 %，主要是医疗保险缴费基数调整，住房保障支出20.89万元，较去年增加3.77万元，增长22.02 %，主要是住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 422.21 万元，其中，一般公共服务支出 369.10 万元，占 87.42 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 25.50 万元，占 6.04%；卫生健康支出 6.72 万元，占 1.59 %；住房保障支出 20.89万元，占 4.95 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 213.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 208.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 纪检监察保障经费支出54.40万元，主要用于保障巡察工作运行经费开支等方面；事务中心开办经费支出10.00万元，主要用于事务中心开办开支、日常办公开支等方面； 市委巡察办和巡察组办公室租赁费支出24.00万元，主要用于保障日常办公环境支付的办公场所租赁开支、物业开支等方面；市委巡察办和巡察组工作经费支出120.00万元，主要用于巡察工作人员办公开支等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.40万元，比2022年预算减少 0.4 万元，下降 2 %，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 2.00万元，拟召开 10场 会议，培训 180人，内容为巡察工作上年总结、本年度工作计划安排以及传达上级巡察工作指示和会议精神等；培训费 2.00 万元，拟开展5场 培训，人数 1200人，内容为 巡察工作专项培训 ；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费18.00万元，印刷费预算6.00万元，其他交通费用预算12.00万元，物业管理费预算24万元，差旅费预算99.80万元，公务接待费预算2.00万元，劳务费预算6.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效情况

2023年中共邵东市委巡察工作领导小组办公室预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 422.21 万元，其中：基本支出 213.81 万元，项目支出 208.40 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 208.40 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：27.（巡察办）部门预算公开表