目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

宣传贯彻劳动保障法规，纠正、查处用人单位违法行为，维护劳动者的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。 我大队设有办公室、投诉审理股、监察股；人员编制14名，其中大队长1名，副大队长2名，股长3名。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级决算，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入为160.72万元。比上年增加14.51万元，同比增长9.9%。主要原因是增加劳动维权专项资金，工资提标增加人员经费。

本年度支出为160.33万元。比上年增加3.52万元，同比增长2.2%。主要原因是劳动维权专项资金，工资提标增加人员经费。

二、收入决算情况：

本年度收入合计160.72万元，其中：财政拨款收入160.72万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计160.33万元，其中:基本支出122.92万元，占比76.6%；项目支出37.41万元，占比23.3%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为160.35万元，比上年增加13.54万元，同比增长9.2%。主要原因是增加劳动维权专项资金，工资提标增加人员经费。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入160.35万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出160.33万元，其中一般公共预算财政拨款支出　160.35万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出160.33万元，比上年增加13.52万元，同比增长9.2%，原因是增加劳动维权专项资金，工资提标增加人员经费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0万元，占比0%；社会保障和就业支出（类）160.33万元，占比100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出122.92万元，其中：

1、人员经费79.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、日常公用经费43.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1.8万元，决算数为0.43万元.完成预算的23.89%，比上年减少0.35万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.43万元，公务接待　6批37人次。①与预算数比较，小于预算数1.37万元。②与上年数比较，小于上年数0.35万元，原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位按要求对本年度部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费43.50万元，比上年减少0.03万元，基本持平。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县劳动保障监察大队.XLS