目录

第一部分   邵东市劳动保障监察大队部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市劳动保障监察大队部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　 1、宣传贯彻劳动法律法

2、纠正、查处用人单位违法行为

3、维护劳动者的合法权益

（二）机构设置

我部门共有内设股室3个：办公室、投诉审理股、监察股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为8人，其中在职 7 人，离退休 1人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 0人，房屋面积0  平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市劳动保障监察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市劳动保障监察大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数148.34万元，其中，一般公共预算拨款148.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加27.42万元，主要是因工资调整增加工资福利支出23.52万元，执法着装购置费增加3.3万元，劳动动维权项目增加1万元，农民工工资清欠项目减少0.4万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数148.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出136.94万元，卫生健康支出2.71万元，住房支出保障支出8.69万元。支出较去年增加27.42万元，主要是因工资调整增加工资福利支出23.52万元，执法着装购置费增加3.3万元，劳动动维权项目增加1万元，农民工工资清欠项目减少0.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算148.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出136.94万元，占92.31 %；卫生健康支出2.71万元，占1.83 %；住房支出保障支出8.69万元，占5.86 %。具体情况安排如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为94.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为54.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：劳动维权及劳动监察专项经费支出45万元，主要用于完成对农民工工资清欠工作的相关考核指标以及维护社会稳定提升劳动监察执法能力、加大劳动监察案件查处工作力度等方面；农民工工资清欠专项经费支出6万元，主要用于宣传贯彻劳动保障法律法规、检查在建工程项目，维护农民工合法权益、开展农民工工资清欠专项行动等方面；执法着装购置费支出3.3万元，主要用于按照省、市要求定期更换执法服装、维护执法人员形象等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.7万元， 2022年“机关运行费”经费预算与2021年持平。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，培训费0万元，拟开展培训0人；拟不举办等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费12万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费3万元，公务接待费0.6万元，劳务费10.5万元，维修费0.2万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中工程类 0万元，货物类10万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市劳动保障监察大队部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标148.34万元，其中：基本支出94.04万元，项目支出54.3万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出54.3万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：监察大队部门预算公开表