目录

第一部分  邵东市劳动保障监察大队2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市劳动保障监察大队2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　1、宣传贯彻劳动法律法

2、纠正、查处用人单位违法行为

3、维护劳动者的合法权益

（二）机构设置

我部门共有内设股室3个：办公室、投诉审理股、监察股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为10人，其中在职 10 人，离退休 1人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 0人，房屋面积0  平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市劳动保障监察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市劳动保障监察大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数150.62万元，其中，一般公共预算拨款150.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.28万元，主要是人员工资调整增加收入。

（二）支出预算，2023年年初预算数150.62万元，较去年增加2.28万元，增长1.53 %，主要是人员工资调整增加支出。其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出137.38万元，较去年增加0.44万元，增长0.32%，主要是人员工资调整增加；卫生健康支出3.15万元，较去年增加0.44万元，增长16.24 %，主要是人员工资调整增加；住房支出保障支出10.08万元，较去年增加1.39万元，增长16%，主要是人员工资调整增加。

（三）一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算150.62万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出137.38万元，占91.21 %；卫生健康支出3.15万元，占2.09%；住房支出保障支出10.08万元，占6.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为99.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：劳动维权及劳动监察专项经费支出45万元，主要用于完成对农民工工资清欠工作的相关考核指标以及维护社会稳定提升劳动监察执法能力、加大劳动监察案件查处工作力度等方面；农民工工资清欠专项经费支出6万元，主要用于宣传贯彻劳动保障法律法规、检查在建工程项目，维护农民工合法权益、开展农民工工资清欠专项行动等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0次，培训费0万元，拟开展培训人数0人；拟举办等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费12万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费2.1万元，维修费0.2万元，公务接待费0.6万元，劳务费12.5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中工程类 0万元，货物类10 万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市劳动保障监察大队部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标150.62万元，其中：基本支出99.62万元，项目支出51万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市劳动保障监察大队2023年部门预算公开表